《安全自检自查规定》制度执行情况核查报告
各车间、各部门：
2014年4月29日马纸运【2014】46号文件下发关于《安全工作自检自查规定》通知要求从5月份开始对中心重点监控的十个车间、部门每月底必须上报自检自查报告，现将制度执行情况报告如下： 一、自检自查上报情况
1、截止到5月31日安全保卫部共接到电子版报告8份，其中PM5\\PM6未按规定上报；
2、通知要求在上报电子版的同时要求上报纸质版报告，且需经部门负责人签字，截止到5月31日十个部门、车间均未上报，制度执行状况较差； 二、报告填报情况核查情况
1、安全管理机构 各车间、部门填报参差不齐，应明确各车间部门安全管理机构小组成员名单，车间部门主任经理是第一责任人，下设分支安全管理机构网络即成员名单，如人员调整，在下月上报时进行调整；
2、安全管理制度方面 绝大部分车间填报不符合文件精神，应从中心车间需要关注的主要制度：停送电制度、作业票制度、检维修报告制度、氧气乙炔使用制度、消防器材点检制度、特种设备管理制度、安全隐患排查制度、劳动防护用品管理制度等制度全面自检自查进行逐一报告；
3、隐患排查治理情况 应明确本月车间、部门共排查出隐患数量、整改情况、上报情况进行报告；大部分车间未按要求填报；
4、重大危险源监控情况 本中心涉及重大危险源的部门只有热电厂，应从法规的符合性，特种设备检验检定情况进行
报告，热电厂只报告数量7台锅炉，下月需要完善； 5、安全教育情况 大部分车间部门填写较为规范，应全面检查本月车间新工人进厂数量，安全培训情况，档案建立情况； 6、特殊工种持证上岗情况 大部分车间填报规定，应全面检查本车间特殊工种范围、涉及人员数、持证情况、有效期情况；
7、特种设备管理情况 少部分车间填报了管理措施，应从特种设备台账建立情况，法规符合性即检验检定情况，是否存在过期未检情况，及管理措施；
8、安全机制落实情况 大部分车间理解不一致，应从以下机制入手，安全例会、安全巡查、上级安全文件的落实入手进行全面自查，如实报告机制落实情况；
9、应急预案演练情况 能按要求填报，但是要特别注意实施应急演练要报告演练存在问题，改进措施及建议； 10、安全目标完成情况 如实报告本月本车间、部门安全事故发生情况，事故教训落实情况，纠正措施落实情况，并有措施跟踪。 三、报告真实性核查
2014年6月11日安全保卫部就各车间、部门上报的自检自查报告进行核查，本次核查一分厂3#线、二分厂1#线，具体核查情况如下： 一、一分厂3#线；
1、安全管理机构完善；机构组成由车间经理1名，为安全管理第一责任人，组员；主管6名，车间安全员1名，班组安全员14名。本次报告中没有填写。
2、安全管理制度方面；停送电制度、作业票制度、检维修报告制度、氧气乙炔使用制度、特种设备管理制度、安全隐
患排查制度执行的较好。消防器材点检制度；配电室部分消防器材到期未点检。劳动防护用品管理制度车间没有管理记录。
3、隐患排查治理情况；车间5月份共发现隐患6起，均已整改。符合报告内容。
4、安全教育情况；车间5月份对新员工安全教育2人次。 5、特殊工种持证上岗情况；符合报告内容，计焊工7人，电工21人，驾驶员14人，除1名电工证正在办理中，其他均持证上岗。符合报告内容。
6、特种设备管理情况；行车每周检查一次，有记录。包夹车没有看到记录。
7、安全机制落实情况；安全例会、安全巡查、氧气、乙炔检
查、停送电制度；检维修报告均有记录。安全合理化建议执行情况等；职业安全防护执行情况；6S自查上报执行情况；消防器材、设施管理情况；安全预算经费使用情况，安全标识、标牌情况管理情况车间没有记录。
8。应急预案演练情况；车间5月份进行烘缸灭火处置演练，
已按要求填报。符合报告内容。
9、安全目标完成情况；车间5月份安全目标没有完成，有两起工伤事故。符合报告内容。
10、车间没有重大危险源，故没有报告。本次核查一分厂3#线自检自查报告基本符合报告内容。 二、二分厂1#线；
1、安全管理机构完善情况；机构组成由车间经理1名，为安全管理第一责任人，组员；副经理2名，车间安全员及主管3名，班组安全员18名。本次报告中没有填写。
2、安全管理制度方面；停送电制度、作业票制度、检维修报告制度、氧气乙炔使用制度有执行记录。其它制度的执行情况没有看到记录。
3、隐患排查治理情况，安全教育情况，特种设备管理情况，安全机制落实情况，应急预案演练情况，以及安全目标完成情况均没有看到执行记录。本次核查二分厂1#线安全自检自查制度的执行情况较差！希望二分厂1#线能认真执行中心的各项规章制度，并做好记录。 四、管理建议
随着生产规模不断扩大，安全管理难度越来越大，车间、部门安全主体责任必须落实，安全自检自查亦是一项重要措施，需要不断完善自检自查工作机制，特建议如下： 1、安全自检自查实行一把手负责制，车间主任、部门经理对上报的报告负责；
2、报告逐步完善，安全保卫部每月均对报告进行抽查，同时提出考核建议；
3、严格按照安全自检自查报告的10个模板进行报告，同时提供纸质版报告，由车间（部门）安全管理第一责任人签名后报安全保卫部备案。
安全保卫部 2014-06-09
