工程质量管理实施细则

第一章 总则 ...................................... 1 第二章 职责 ...................................... 1 第三章 工程质量管理要点 .......................... 3 第一节 基本规定 ................................ 3 第二节 勘察工程 ................................ 6 第三节 地基处理工程 ............................ 7 第四节 基础工程 ................................ 9 第五节 土石方工程 ............................. 19 第六节 主体结构工程 ........................... 21 第七节 装修工程 ............................... 30 第八节 水电及市政安装工程 ..................... 35 第九节 消防工程 ............................... 39 第十节 钢结构工程 ............................. 42 第十一节 幕墙工程 ............................. 47 第十二节 园林园建及市政道路工程 ............... 49 第十三节 防渗漏工程 ........................... 51 第十四节 材料设备验收 ......................... 56 第十五节 工程资料管理 ......................... 58 第四章 工程质量巡检及考核 ....................... 58 第一节 工程质量巡检程序 ....................... 58

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第二节 考核评定及处理措施 ..................... 60 第五章 附则 ..................................... 第六章 附件 .....................................

工程质量管理实施细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善房地产投资有限公司（以下简称“公司”）的工程质量管理制度，提升工程实体质量水平，规范建设单位、监理单位、施工等单位的管理行为，明确管理职责，依据国家有关法律、法规及公司管理制度，特制定本工程质量管理细则。

第二条 管理目标

建立健全的质量保证体系，杜绝重大质量事故，防止一般质量事故和（较）严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现。

第三条 适用范围

本制度适用于公司开发各项目的质量管理。

第二章 职责

第一条 设计工程部职责

（一）建立健全公司的工程质量管理体系，组织制定公司质量管理制度、标准、规程，并督促项目部落实执行。 （二）指导、服务、监督各项目部施工组织设计及施工方案的编制和执行。参与施工组织设计及施工方案研讨。 （三）指导、服务、监督各项目部图纸审查和图纸会审工作。

（四）指导、服务、监督各项目部制定项目工程质量计划。 （五）负责对公司在建项目进行定期或不定期的巡检。

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（六）负责编制巡检计划、巡检报告，对被巡检项目进行检查及考评。

（七）负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和再检查。

（八）负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及施工经验的推广，修订或编制相关作业指导书等流程文件。

第二条 项目部职责

（一）负责建立项目的工程质量管理体系，明确项目部各岗位质量职责，针对工程特点，编制质量控制要点计划，并负责实施。

（二）负责审核并上报单位工程施工组织设计及施工方案。

（三）负责组织施工图交底及图纸会审；及时通过设计工程部与设计单位联系，解决施工图中出现的问题。 （四）负责审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核。

（五）负责项目的日常巡检工作,定期召开质量检查专题会议，指出项目施工目前工程质量中存在的主要问题，并制定改进措施。处理施工单位提出的技术问题,重大技术问题及时上报设计工程部协调处理。

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（六）负责组织进场材料设备、分项工程、分部工程、隐蔽工程、施工样板和样板房的质量验收及单位工程竣工初验，组织单位工程和发包工程竣工验收。 （七）全面配合设计工程部的巡检工作。

（八）负责对设计工程部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促监理单位、施工单位整改和落实，及时反馈整改情况。

（九）负责实施工程质量监督，对工程质量情况进行定期的分析，及时报告质量问题和质量事故及组织整改，积极配合工程质量问题、质量事故处理。

（十）负责组织物业移交，配合物业管理单位进行交楼工作；以及在保修期内的工程质量问题的维修、回访等服务工作。

第三章 工程质量管理要点

第一节 基本规定

第一条 工序质量管理

（一）项目部必须认真贯彻国家颁发的技术标准、规范、规程，运用全面质量管理的思想和方法，监督监理单位和施工单位建立、健全工程质量保证体系，全面推行各岗位工程质量责任制度，并且严格进行检查和考核，真正落实到每一个责任人。

（二）项目部必须在开工前编制《质量控制要点计划》，

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确定质量管理（控制）要点，在分部、分项工程施工中，作好监督、检查和分析工作，确保工程质量符合规定的要求；《质量控制要点计划》须上报设计工程部审批后执行。

（三）项目部应要求监理单位结合工程项目的实际情况，编制《建设工程监理规划》和《监理实施细则》，做到有较强的针对性、预见性和可操作性，目标明确、措施得当，《建设工程监理规划》和《监理实施细则》应报送项目部审查、设计工程部备案。

（四）项目部应要求施工单位在施工前，必须编制工程《施工组织设计》及《专项施工方案》，报送监理单位审核、项目部审批；重大施工方案由项目部组织专家进行评审，评审通过后遵照实施；在施工过程中对已批准的《施工组织设计》或《施工方案》进行变动、调整时，要经监理单位和项目部复审确认、设计工程部审批。项目中拟由设计工程部审批的施工方案如下：

基坑支护施工方案；高支模施工方案；大体积混凝土施工方案；脚手架施工方案；钢结构吊装施工；关键部位装修；重要设备安装施工方案。

（五）项目部应督促施工单位经常性的进行工程技术交底及教育，提高工人的操作技术水平，在施工到关键部位时，要求施工单位项目技术负责人和专职质量员到现场进行指挥和技术指导。

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（六）项目部必须督促监理单位和施工单位认真履行职责，以保证工程质量全面符合设计文件、施工合同及有关技术标准的要求，并坚持每天现场巡视检查，发现的质量问题或隐患时应填写《工程整改通知书》给监理单位和施工单位，限期整改并对整改结果进行复查。

（七）项目部应督促施工单位对其承包的所有单位工程、分部、分项工程的工艺流程和工序质量实施全面的、认真严格的自检互检、施工员检查、专职质检员复检的“三级检查”验收制度；施工过程中的重要工序须经监理单位及项目部联合检查认可后才能进行下道工序，如：混凝土浇筑前必须填写《砼工程浇灌令》、结构拆模需提交《拆模申请书》、外墙拆架需提交《拆架申请书》等。对于地基与基础、管线及地下建构筑物填埋、钢筋及预埋管线入模、砼浇筑、防水层等隐蔽工程，以及下道工序施工完成后难以检查的重点部位，其隐蔽过程中，必须报监理工程师进行旁站监督。

（八）项目部应严格按照国家施工及验收规范、建筑及安装工程质量检验标准和设计图纸等技术文件的要求，对分项、分部工程和单位工程进行质量检验评定；发现质量问题或隐患，应立即发出《质量整改通知书》，并要求施工单位及时进行处理，杜绝不合格工序进入下一环节。

（九）设计工程部对工序质量进行不定期的巡查，发现质量问题或隐患，应向项目部发出《质量整改通知书》，要

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求限期整改和回复。

第二条 施工样板管理

项目部应根据《质量控制要点计划》，制定重点分部分项工程质量要求和工艺标准，要求施工单位先做施工样板，项目部组织设计工程部、监理单位等对施工样板进行验收，每项目不少于一次的第三方专家验收，验收通过后，填写《样板确认单》。

施工样板验收通过才可进行大面积的施工，质量标准和施工样板共同作为施工检查和验收的依据；以下工程（工序）在大面积施工前，施工单位必须先进行样板施工。

（一）标准层模板施工； （二）标准层钢筋绑扎； （三）砌筑工程； （四）抹灰工程； （五）外墙涂料；

（六）外墙砖及外墙石材粘贴或干挂； （七）标准层门窗安装； （八）幕墙工程； （九）标准层栏杆安装；

（十）防水施工、精装修工程、景观工程等。

第二节 勘察工程

第一条 勘察工程

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（一）验收内容：1.孔位、孔口标高、孔深；2.土样、岩样、水样的数量；3.原位测试、岩土芯采取率等。

勘察施工阶段，项目部须对以上内容每个孔进行验收。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）设计工程部负责检查外业勘察工作的质量和进度情况，检查钻孔比例不少于10%，每个勘察项目至少抽查5个钻孔。

（三）项目部负责对每个勘探点的孔深及岩芯采取率等进行验收确认。验收合格，在原始记录表上签名确认。验收不合格，应要求勘察单位对该钻孔重新施钻。

（四）勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时，项目部须及时向设计工程部反映，由设计工程部协调设计单位确认是否需要调整勘察方案。

第三节 地基处理工程

第一条 真空预压

（一）验收内容：1.塑料排水板质量、规格、排水性能；2.塑料排水板底标高、顶标高、间距及垂直偏差；3.打入地基塑料排水板的完整性；4.编织布、土工格栅、土工布质量，连接工艺、强度；5.真空膜下稳定真空度；6.卸载后的固结度和沉降速率；7.排水主管、支管质量、规格及间距；8.密封系统工艺等。

项目部须对以上内容进行验收，每100m内验收不少于

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20个点，每项检查不少于2点。要求施工过程中留存影像资料，存档至项目部资料员。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第二条 强夯

（一）验收内容：1.夯锤重量、尺寸、落距和夯点布置；2.夯击范围、遍数、顺序、夯沉量；3.夯后地基承载力和强度等。

项目部须对以上内容进行验收，每100m内验收不少于20个点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）开夯前必须检查夯锤重量和落距，以确保单击夯击能量符合设计要求。

（三）在每遍夯击前，应对夯点放线进行复核，夯完后检查夯坑位置，发现偏差和漏夯应及时纠正；检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。

第三条 振冲密实

（一）验收内容：1.振冲填料的粒径、级配、含泥量；2.振冲过程中密实电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间；3.振冲后的地基强度和承载力等。

项目部须对以上内容进行验收，每100m内验收不少于20个点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

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第四节 基础工程

第一条 定位放线

项目部必须对每一栋建筑物的施工轴线控制网和外廓线的测量结果进行核验，并及时办理验收手续；设计工程部抽查不少于10%。

第二条 预制桩工程

（一）验收内容：1.桩机规格型号；2.预制桩进场材料（含桩尖）；3.桩位（轴线）及标高；4.预制桩灌芯、接桩、收桩等。

项目部须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩位（轴线）、标高、灌芯、接桩、收桩重点检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）项目部每月组织人员到预制桩供应厂家，现场检查水泥、砂、石等原材料及外加剂添加情况，核实外加剂配合比，检查报告报设计工程部备案。

（三）项目部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，书面通知施工单位限期整改。

（四）预制桩进场时，必须检查桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字。所有预制桩退场须

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按照进场程序办理。

（五）第一根桩（试桩）收桩时项目部须提前通知勘察单位、施工单位、监理单位、设计工程部共同确认收桩标准。

（六）施工顺序应满足以下要求：对于密集桩群，应自中间向两个方向或四周对称施打；当一侧毗邻建筑物时，应由毗邻建筑物处向另一方向施打；根据基础的设计标高，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。

（七）预制桩施工过程中，项目部必须全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工。

（八）施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收，并根据土质情况及桩型控制接桩时间；同时需送桩施工的必须使用送桩器。收桩时，项目部必须对锤击桩入土深度、最后三阵贯入度、静压桩终压值、入土深度、稳压时间进行验收。

（九）预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，应暂停施工，及时通知设计工程部到场处理，并且项目部在原始施工记录上写明事件原因。

第三条 冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程

（一）验收内容：1.桩机规格型号；2.桩位（轴线）及标高；3.孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；4.沉渣厚度、泥浆比重；5.钢筋笼制作与安装；6.混凝土标号、混凝土浇

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筑及充盈系数等。

项目部须对以上内容进行验收，并对每根桩的终孔深度、持力层岩性、沉渣厚度、钢筋笼重点检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）项目部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，书面通知施工单位限期整改。

（三）桩基施工前，项目部必须对桩位（轴线）及标高进行核验。

（四）第一根桩（试桩）终孔时项目部须提前通知设计工程部、监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目部资料室保管。

（五）成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符时，项目部须及时通知设计工程部、勘察单位、设计单位到场处理。在持力层岩性无法判断情况下，组织地勘单位现场确定，并提供书面意见。

（六）入岩时项目部须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。

（七）终孔时项目部必须用大于0.5Kg重锤的测绳测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当日存档，岩样拍照封存。

（八）项目部应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量

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标示长度、编号等拍照、记录归档。

（九）清孔完成之后、混凝土浇筑前，必须用比重计测量孔底50cm以内的泥浆比重（应小于1.25并符合设计要求）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm；同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。

（十）项目部必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

第四条 人工挖孔桩工程

（一）验收内容：1.桩位（轴线）及标高、桩径、孔深、入岩深度；2.持力层岩性；3.孔底扩大头；4.钢筋笼制安；5.混凝土标号、混凝土浇筑；6.桩护壁等。

项目部须对以上内容进行验收，并对每根桩的孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼重点检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）桩基施工前，项目部必须对桩位（轴线）及标高进行核验。

（三）第一根桩（试桩）终孔时项目部须提前通知设计工程部、监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目部资料员保管。

（四）成孔过程中，如遇地质情况与地勘资料严重不符

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时，项目部须及时通知设计工程部、施工单位、勘察单位、设计单位等相关单位到场处理。

（五）人工挖孔桩终孔时，在确保安全的前提下，项目部必须下到每根桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目部资料室封存。

（六）项目部应对钢筋笼进行逐一编号验收，并将测量标示长度、编号等拍照、记录。

（七）项目部必须对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

（八）成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。

第五条 搅拌桩工程

（一）验收内容：1.水泥的品牌、标号；2.桩机规格型号；3.桩位、桩径、桩长、钻杆垂直度；4.机头提升（下降）速度；5.泵压值、水灰比等。

项目部须对以上内容进行验收，并每班对水泥用量和成桩数量、长度重点检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）水泥进场由项目部进行验收。水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用。

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（三）进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按退场程序办理。

（四）项目部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，书面通知施工单位限期整改。

（五）桩基施工前，项目部必须对桩位进行核验。 （六）设计工程部根据现场试桩情况，确定收桩标准、钻杆提升速度，且提升速度不得大于0.5m/min。

（七）项目部必须对搅拌桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

（八）每根桩成桩验收合格后，项目部必须现场在原始记录上签字并当天归档。

第六条 水泥粉煤灰碎石桩工程

（一）验收内容：1.混凝土标号；2.桩机规格型号；3.桩位（轴线）及标高；4.桩径、桩长、地基承载力、褥垫层的选料及夯填度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对每根桩的桩径、桩长、标高重点检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）项目部必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，书面通知施工单位限期整改。

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（三）桩基施工前，项目部必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。

（四）设计工程部根据现场试桩情况，确认混凝土标号、混凝土坍落度、拔管速率等技术参数。

（五）项目部必须对CFG桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

（六）每根桩成桩验收合格后，项目部必须现场在原始记录上签字并当天归档。

第七条 复杂地基的桩基施工管理

（一）包括但不限于软弱土厚度大于10m、强烈湿陷性、强腐蚀性、强溶陷性、岩溶土洞强发育、严重液化、严重污染等，工程部须组织编制重大技术问题专项施工方案，应包含施工组织设计、施工过程监控、分阶段验收要求、事故应急处理预案等内容，并组织设计工程部、外委咨询单位、社会专家（至少3名）进行评审，重点对桩施工顺序、开挖深度、质量安全保证措施等进行审查。

（二）项目部派专人负责专项施工方案的监督落实工作，设计工程部对专项施工方案进行抽查。

第 基坑验槽

（一）验收内容：1.边线复核；2.原始地面标高；3.基坑（槽）截面尺寸；4.基底标高；5.原位测试、核实钎探资料等。

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（二）基坑开挖前项目部必须对基坑开挖边线及原始地面标高进行核验，并现场在原始记录上签字。

（三）基坑开挖达到设计要求后，项目部必须对基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试、基坑土质等进行核验，并现场在原始记录上签字。

（四）基底开挖达到设计要求后2天内，项目部必须组织设计工程部、监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位等进行验槽。

第九条 基础工程检测

（一）各项目基础检测方案不得低于相关规范中要求的最低标准。

（二）基础完工或达到设计强度后，须由第三方检测单位进行检测。

（三）各单位工程基础检测不合格或不能判定其合格的，不能进入下一道结构工序施工。

（四）各单体工程须由第三方进行沉降观测，并按沉降观测方案观测频率进行观测。

（五）当单体工程基础检测不合格时，项目部必须在获知准确结果后24小时内组织设计工程部、设计单位、桩基施工单位讨论处理方案。对不合格基础的处理方案以及新的基础检测方案经设计工程部和设计单位确认、项目分管领导审批后，再报当地质监部门后实施。

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第十条 边坡支护工程 （一）基坑安全管理

1.严禁在基坑周边设置材料堆场、钢筋制作场地、工人宿舍、改变临时道路布置等改变现场条件，造成设计变更增加成本。

2.严禁违反基坑施工工艺流程，在基坑支护未完成时就进行土方开挖，造成重大质量安全事故。

3.相邻基坑开挖须遵循先深后浅的施工顺序，且不得超挖施工。

4.紧邻基坑建筑须严格按设计要求做好沉降观测和防护处理，确保建筑物变形控制在安全范围内。

5.闲置基坑须加大基坑监测频率，超过设计使用期限再重新启用的，须委托有资质的鉴定单位对基坑支护结构进行安全性鉴定。

（二）锚杆（索）工程

1.验收内容：（1）孔位间距、孔径、成孔角度、孔深；（2）水灰比；（3）锚杆（索）直径、长度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对孔位间距、孔径和锚杆（索）直径、长度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表及时拍照、记录归档，每天不少于两次。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

2.锚杆（索）钻孔前，项目部必须对锚杆（索）孔位、

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工程质量管理实施细则

长度进行验收，并现场填写验收台账。

3.锚杆（索）进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定时，项目部必须全程旁站，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定时间等，及时拍照、记录归档。

4.网格梁（或腰梁）施工前，项目部必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆（索）数量进行清点。

（三）喷射混凝土支护

1.验收内容：（1）开挖坡度；（2）基层处理；（3）钢筋网；（4）混凝土配合比、混凝土厚度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对钢筋网、混凝土厚度重点检查，对工作场景、双方确认的原始记录表及时拍照、记录归档，每50m不少于一点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（四）基坑监测

1.基坑监测包括基坑变形、边坡位移、单体工程沉降等，须由具有专业资质的第三方监测单位进行监测监控，不得由同一基坑支护施工单位监测。

2.监测方案需报设计工程部审批。监测内容：监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。

3.监测单位进场前，项目部须核查监测人员资质、测量设备型号是否符合合同要求。项目部须对监测监控工作做好跟踪及验收工作，同时，督促施工单位按时监测，并与监测

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单位监测报告互相核对。对于复杂地基，在基坑回填前须加大监测频率。

5.项目部必须当天对监测数据进行汇总分析，数据有异常情况立即报设计工程部，并采取有效措施进行处理。

第五节 土石方工程

第一条 土石方开挖

（一）验收内容：1.原地面标高；2.开挖边线；3.土质类别；4.开挖完成面标高；5.开挖方式（爆破方式）。

项目部须对以上内容进行验收，对单价不同的土质分界点进行测量验收，对工作场景、双方确认的原始记录表拍照、记录归档，每天不少于两次。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）土石方开挖前，项目部必须对开挖边线、标高进行复核，与施工单位会签后，项目部将复测结果拍照、记录归档。

（三）项目部必须组织设计工程部、造价分部、监理单位、施工单位等共同进行现场土石分界面测量验收，并当天签字确认。遇大面积岩石、淤泥增加造价时或与勘察报告相差较大的情况，由项目部组织设计工程部、造价分部、监理单位、施工单位到现场判断、测量并签字确认。

（四）土石方收方时，项目部必须组织土方施工单位、接收场地的施工单位三方对土石方工程挖填前和完成后的

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地形测量资料进行会签，现场检查并实时拍照、记录归档，作为结算参考。

对于大型土石方工程，开挖前须对原始数据测量： 1.土石方挖填前原地面、挖填后完成面必测。 2.实际挖填范围线、边坡线、坡度拐点、其它的轮廓点必测，并注明点的属性；征地范围红线、原地面和完成面上口线及下口线，均须连接成闭合环线；测量点要求布点均匀，间距大致为10m，遇地形复杂的间距不大于5m，点位布置须满足地形变化要求，能准确反映地形走势。

3.所有测量数据均须是三维坐标（X,Y,H）。 4.将原始数据及时拍照、记录归档。

5.场地接收单位已进场的，完成面测量数据结果须由场地接收单位确认。

（五）爆破方式须由项目部确认签字，如大型土石方的爆破方式还须由设计工程部确认。

第二条 土方回填

（一）验收内容：1.基层清理；2.回填土质；3.分层夯实；4.夯（压）实机械；5.密实度检验等。

项目部须对以上内容进行验收，对工作场景、双方确认的原始记录表及时拍照、记录归档，每天不少于两次。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）土方回填必须进行方案报审，并严格按照已审批

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的专项方案施工。

（三）土方回填验收：

1.小型土方回填：每期回填方量在5万m以下及平均深度未超过2m的土方回填与夯实，由项目部组织验收。

2.大中型土方回填：每期回填方量在5万m以上的大型土方回填或回填平均深度超过2m（含2m）的大型深厚土方回填，由项目分管领导组织项目部、设计工程部、造价分部进行验收。

（四）存在土壤改良的，须委托有资质的第三方检测单位进行检测。

（五）房心土回填须遵循先回填夯实后浇筑楼板混凝土的施工顺序。

（六）项目部对土方回填工程密实度检测结果进行检查，设计工程部抽查不少于20%。

第六节 主体结构工程

第一条 模板工程

（一）验收内容：1.模板材料；2.轴线、截面尺寸；3.表面观感；4.板面标高、起拱；5.支撑体系、高大模板专项施工方案审批；6.拆除时间等。

项目部须对以上内容进行验收，并对轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、支撑体系重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡该五项共检查不少于10点,每次检

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查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等部位模板安装及拆除必须经设计工程部审批后方可实施，项目部必须全数检查验收。

第二条 钢筋工程

（一）验收内容：1.钢筋品牌、规格、级别、数量、位置（间距）；2.钢筋连接及锚固长度；3.保护层厚度等。

项目部须对以上内容进行验收，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第三条 混凝土工程

（一）验收内容：1.混凝土配合比（强度等级）；2.混凝土运输、浇筑及间歇时间；3.混凝土坍落度；4.剪力墙、柱节点部位分隔网设置；5.混凝土试件留置；6.施工缝留设位置；7.拆模后混凝土外观质量；8.混凝土养护等。

项目部须对以上内容进行验收，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于20点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）项目部须对混凝土运输时间及坍落度进行抽查，不少于10%车次。严禁浇筑坍落度不符合设计及规范要求的、加水稀释的、超过初凝时间的混凝土。

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工程质量管理实施细则

（三）项目部须严控混凝土施工工序、浇筑方向、浇筑高度、浇筑尺寸、振捣质量、完成面标高、钢筋位置、后浇带分隔措施等；严控试块留置及养护过程，抽查不少于一次标准或同条件试块的取样、制作过程，试块表面必须做好标识（制作日期、混凝土强度、施工部位等），确保送检试块为现场实际制作，如实反映混凝土强度；严控浇筑混凝土强度等级符合设计要求，特别是不同强度混凝土浇筑工序，如梁柱（墙）等交接区域必须分开浇筑，先浇筑柱（墙）的高等级混凝土，再浇筑梁板低等级混凝土。

（四）严控混凝土养护时间，严控混凝土拆模时间，现浇大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等，强度必须达到100%方可拆模。混凝土拆模后一周内，项目部必须对每层混凝土外观质量和结构尺寸偏差进行检查，对已经出现的外观质量缺陷，影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差部位进行处理。

（五）项目部必须对楼板厚度进行检查，设计工程部抽查。

（六）混凝土浇筑完成达到龄期（大于28天）后一周内，项目部必须对每层混凝土强度回弹检测进行验收，每层抽查构件（墙、柱、梁板）不少于三组。强度不合格的须扩大回弹范围，再不合格的须钻芯检测。钻芯检测不合格的和混凝土试块强度检测不合格的，项目部必须在24小时内组

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工程质量管理实施细则

织设计工程部、监理单位、施工单位、设计单位制定专项处理方案进行处理。

第四条 砌体工程

（一） 验收内容：1.砌块材料、龄期、强度；2.砌体放线；3.预留洞口位置、尺寸；4.砌筑砂浆配比；5.砌体垂直度、平整度、灰缝厚度与平直度；6.墙柱预留拉结筋；7.顶砖砌筑时间和方式；8.构造柱、圈梁设置；9.轻质隔墙的安装等。

项目部须对以上内容进行验收，并对砌体放线、预留洞口、二次结构、顶砖砌筑、试块留置重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于20点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）二次结构验收内容：1.钢筋预留及安装绑扎；2.连接面清洁与凿毛处理；3.混凝土配合比；4.混凝土观感质量等。

（三）砌体工程顶砖砌筑间歇时间不少于十四天。 （四）项目部在顶砖砌筑前对每个房间砌体的轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口定位尺寸等进行尺寸偏差检查，并在墙体上签字。

（五）砌体工程构造柱、圈梁必须严格按照设计及规范要求设置。

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工程质量管理实施细则

第五条 抹灰工程

（一）验收内容：1.水泥及砂等抹灰材料、抹灰砂浆强度；2.基层处理、挂网；3.抹灰层平整度及垂直度；4.砂浆配合比；5.空鼓开裂情况等。

项目部须对以上内容进行验收，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于20点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）抗裂钢丝网须固定牢靠并制作样板，经设计工程部验收合格后，方可大面积施工。挂网完毕后须进行隐蔽验收，验收合格后方可进行抹灰施工。

第六条 外墙保温工程

（一）验收内容：1.保温材料厚度、防火等级等技术性能；2.保温材料与基层墙体以及各构造层之间粘结情况；3.保温板缝隙及拼缝高低差；4.锚固件数量和锚固深度；5.增强网格布铺设及搭接宽度；6.门窗洞口补强处理，滴水线等细部构造收口；7.抹面层垂直度、平整度、阴阳角垂直与方正等。

项目部须对以上内容进行验收，并对保温材料厚度、防火等级等技术性能，粘结与固定、增强网铺设重点检查，及时拍照、记录归档，外墙面积每200㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。保温板采用框点法粘贴，与基层涂胶粘

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工程质量管理实施细则

剂面积不得小于保温板面积的40%；采用保温浆料须均匀涂满界面砂浆。

（二）保温板与基层墙体以及各构造层之间必须粘结牢固，无松动、虚贴；面层无粉化、起皮、脱落等。

（三）保温板竖向错缝铺贴，拼缝高低差不得大于1.5mm，超出部分应用砂纸或打磨机打磨平整。

（四）网格布全部被抹面砂浆覆盖后须找平墙面，使表面光滑、洁净，接茬平整。

第七条 外墙工程 （一）外墙砖：

1.验收内容：1.外墙砖品种、规格、颜色、排版等；2.粘结情况；3.垂直度、平整度、阴阳角方正；4.接缝宽度、直线度与高低差；5.滴水线、窗台等细部构造收口等。

项目部须对以上内容进行验收，并对外墙砖颜色、粘结情况重点检查，及时拍照、记录归档，每层（外墙面积每200㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

2.外墙砖等施工时必须样板先行，对班组进行技术交底，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。

3.外墙砖铺贴必须粘结牢固、方正、无空鼓、脱落、裂缝等缺陷。

4.外墙砖表面平整、洁净、无色差；接缝平直、光滑，

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工程质量管理实施细则

填嵌连续、密实。

5.伸缩缝盖板安装前须清理完缝内垃圾，盖板与墙体连接时须设置橡胶垫条，并按要求对盖板与墙体、盖板与盖板之间进行打胶密封处理。

6.冬期施工时，粘贴砂浆使用温度不得低于5℃，砂浆硬化前应采取防冻保温措施。

（二）外墙涂料：

1.验收内容：1.外墙涂料品种、型号、性能、颜色等；2.基层处理；3.表面观感；4.滴水线、窗台等细部构造收口;5.涂布率等。

项目部须对以上内容进行验收，并对涂料材料、基层处理及表面观感重点检查，及时拍照、记录归档，外墙面积每200㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

2.外墙涂料施工时必须样板先行，对班组进行技术交底，严格按照施工工艺流程及设计要求施工。

3.基层腻子须平整、坚实、牢固，无粉化、起皮及裂缝，并涂刷抗碱封闭底漆。

4.涂料涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

5.涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。

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工程质量管理实施细则

（三）所有外墙部位必须进行淋水试验。 第 栏杆工程

验收内容：1.栏杆造型尺寸、高度；2.安装垂直度、固定措施；3.栏杆焊接、防锈处理；4.成品保护等。

第九条 地坪漆工程

（一）验收内容：1.地坪漆品种、型号、环保指标、性能、颜色等；2.基层处理；3.底涂层施工质量；4.环氧砂浆层施工质量；5.环氧腻子层施工质量；6.面涂施工质量；7.涂刷遍数；8.观感质量；9.变形缝等细部处理。

项目部须对以上内容进行验收，并对基层处理、观感质量重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第十条 电梯工程

（一）验收内容：1.混凝土浇筑质量；2.基坑外墙防水材料、防水层厚度及铺贴、有效搭接；3.基坑底部标高、坡度、排水措施；4.井道垂直度、最小净空尺寸、孔洞封堵、照明；5.机房照明、通风、防雷接地措施；6.电梯设备品牌、规格、型号、数量、安装定位、固定；7.层门地坎标高、层门地坎与轿厢地坎的水平距离；8.门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙；9.电梯厅按钮、层门、轿门及内装修观感。

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工程质量管理实施细则

项目部须对以上内容进行验收，并对基坑外墙防水层厚度及铺贴、基坑底部标高、坡度及排水设施、井道垂直度、最小净空尺寸、地坎标高、门扇与其他交界面的间隙重点检查，及时拍照、记录归档，每台电梯共检查不少于20点，每项检查不少于2点。项目经理每栋检查不少于一部电梯，设计工程部每10台电梯抽查不少于2台。

（二）基坑外墙混凝土的抗渗等级不小于P6；施工缝应采用钢板止水条进行连接。

（三）基坑外墙面防水层必须与底板防水卷材有效搭接，并做好防水保护层。

（四）层门地坎水平度不得大于2/1000，地坎应高出装修地面2-5mm，层门与轿厢门坎距离为0-3mm，且最大距离严禁超过35mm。

（五）门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙，乘客电梯不应大于6mm，载货电梯不应大于8mm。

第十一条 主体监测

（一）主体监测主要包括单体建筑位移、沉降监测等，须由具有专业资质的第三方监测单位进行监测监控。

（二）监测方案由项目部报设计工程部审批后实施。监测方案内容：监测基准点定位、变形监测点布置、监测频率、监测数据资料等。

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工程质量管理实施细则

（三）监测单位进场前，项目部须核查监测人员资质、测量设备型号是否符合合同要求。项目部须对监测监控工作做好跟踪及验收工作，同时，督促施工单位按时观测，并与监测单位监测报告互相核对。

监测过程中，若有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降雨等情况，均应及时增加监测次数。当建筑突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时，应立即进行逐日或2～3日一次的连续监测。

（四）项目部必须当天对监测数据进行汇总分析，数据有异常情况立即报项目经理，并采取有效措施进行处理。

第七节 装修工程

第一条 墙砖及墙面石材铺贴

（一）验收内容：1.基层；2.排版；3.材料材质、厚度、规格；4.粘贴质量；5.色差、平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；6.细部处理。

项目部须对以上内容进行验收，并对粘贴质量、接缝质量重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）卫生间、厨房、电梯前室及首层大堂墙面基层严禁使用混合砂浆，且基层严禁空鼓、起皮、脱落和过度光滑。

（三）玻化砖施工时，宜采用玻化砖专用粘接剂、背覆

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工程质量管理实施细则

胶、背栓铜丝灌注水泥砂浆等工艺，避免空鼓。

（四）墙砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证墙砖缝隙大小均匀，完成面缝宽为1mm。

（五）给排水管管根瓷砖需用开孔器套割开孔，严禁打磨敲孔。

第二条 地砖及地面石材铺贴

（一）验收内容：1.排版；2.材料材质、厚度、规格；3.粘贴质量；4.色差、坡度、平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；5.细部处理。

项目部须对以上内容进行验收，并对粘贴质量、接缝质量重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）地砖及地面石材铺贴必须符合施工工艺及施工工序要求，厨房、卫生间门槛石必须采用湿铺方式铺贴。

（三）选用同一品牌、同一批次、同一色号且无缺角、崩边、翘曲等质量缺陷的地面砖进行使用，地砖铺贴时，注意地砖铺贴的纹理方向一致（地砖背面箭头指示方向应一致）。地砖铺贴施工时须采用专用十字架控制缝宽，保证地砖缝隙大小均匀，完成面缝宽为2mm。

（四）波打线需与地砖同时铺贴，严禁地砖铺完后补铺，地花波打线宽度不一致时，宽边通长直铺，接缝密拼。

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工程质量管理实施细则

（五）铺贴完成后，项目部必须对地砖（地面石材）的找坡方向及坡度进行验收。

（六）卫生间、阳台等有防水要求的房间地砖（地面石材）铺贴完成后必须进行二次蓄水试验，做好蓄水试验记录。

第三条 吊顶安装

（一）验收内容：1.木龙骨的防火、防腐处理；2.吊顶内管道、设备的安装及水管试压；3.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式；4.吊顶标高及造型；5.罩面板的表面平整度、接缝高低差；6.细部处理。

项目部须对以上内容进行验收，并对吊杆龙骨材质及规格、安装间距重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）石膏板的接缝须进行板缝抗裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。

第四条 涂饰工程

（一）验收内容：1.基层处理；2.基层腻子施工质量；3.涂刷遍数；4.观感质量。

项目部须对以上内容进行验收，并对基层处理、观感质量重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部

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工程质量管理实施细则

的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）涂饰施工前必须留置出合理的施工间歇时间，确保基层含水率不大于12%时方能进行基层腻子施工。

（三）腻子基层的立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正度偏差须控制在3mm以内，腻子干燥后用细砂纸打磨平整，表面均匀细腻。

（四）阴阳角施工时宜使用阴角线、阳角线，保证阴阳角方正度及抗冲击性。

（五）涂饰层施工完成后应外观良好，无泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等质量缺陷。

第五条 木门安装

（一）验收内容：1.门洞口尺寸及墙体厚度;2.门框内腔及门框与墙体缝隙填塞；3.门框固定；4.标高、水平度、垂直度、留缝限值；5.合页、门锁等五金安装。

项目部须对以上内容进行验收，并对门框固定、缝隙填塞重点检查，及时拍照、记录归档，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）木门安装前先对门洞尺寸进行检查验收，门套两侧及顶部墙体厚度误差不大于10mm。

第六条 成品保护

（一）须做成品保护样板的有：木门、地砖、栏杆、铝

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工程质量管理实施细则

合金门、电梯、灯具等。

（二）成品保护样板验收合格后开始批量实施。并须合理安排施工顺序，防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品、半成品的污染、损坏。

（三）铝门窗须保留原有保护膜，如保护膜脱落或被破坏，应采用不污染铝型材的自粘胶带纸满贴。铝合金门、窗框扇清洗时，可用水或浓度为1-5%的中性洗涤剂充分清洗，严禁使用酸性液体清洗或用钢刷刷洗。

（四）木门扇安装完毕后，用瓦楞纸板满包；门框下段部分必须用9厘夹板做“U”型护角保护处理，高度不小于1.5m，护板内应加衬泡沫等软质保护，防止擦伤。

（五）灯具安装完成后用原包装塑料袋直接包裹。 第七条 交叉施工规定

项目部须组织施工单位合理安排各工序进行施工。杜绝出现以下工序不合理交叉施工情况：

（一）混凝土楼板浇筑完成后，混凝土未初凝即上人作业；

（二）砌体顶砖间歇时间不满十四天；

（三）砌体工程完工后，间歇时间不符合规范要求即进行抹灰作业；

（四）地面砖、石材铺贴完成后，间歇时间不够即上人作业；

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工程质量管理实施细则

（五）设备基础验收不合格、未经工序交接，不得安装设备。

（六）钢结构吊装安装作业覆盖区域，其他工序无保护交叉作业。

项目部做好技术交底并检查落实，设计工程部进行专项检查。

第八节 水电及市政安装工程

第一条 室内给水工程

（一）验收内容：1.管材及配件的规格；2.安装定位、连接、固定；4.水箱、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验;5.管道保温等。

项目部须对以上内容进行验收，并对安装定位及连接、水压试验重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）室内给水工程施工完成后，项目部必须组织施工单位进行给水管的水压、通水试验及冲洗，并做好记录。

第二条 室内排水工程

（一）验收内容：1.预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、封堵;2.管材及配件的规格；3.安装定位、坡度、连接、固定; 4.止水环、阻火圈或防火套管的设置;5.排水通气管高出屋面高度;6.卫生器安装位置、标高、固定、接管

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工程质量管理实施细则

坡度、接口严密性等。

项目部须对以上内容进行验收，并对安装定位及连接、接管坡度、洞口封堵重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）室内排水工程施工完成后，项目部必须组织施工单位进行排水管的灌水、通水、通球试验，并做好试验记录。

第三条 室内采暖工程

（一）验收内容：1.管材及配件的规格；2.安装连接、铺设间距、弯曲半径、管道固定、回路标识、防腐、保温；3.绝热层的厚度、铺设；4.热量表及阀门的品牌、规格、公称压力、安装位置；5.暖气管道系统压力试验、冲洗及测试；6.混凝土填充层等。

项目部须对以上内容进行验收，并对管材规格、安装连接、防腐及保温、绝热层厚度重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第四条 室内电气工程

（一）验收内容：1.预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、数量；2.线管线盒的规格、定位、连接、固定；3.配

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工程质量管理实施细则

电箱（柜）及其内部控制元器件的规格、型号、配线线径；4.开关、插座、灯具的规格、型号、固定、接线；5.电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；6.母线槽规格、型号、连接、接地；7.线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；8.防雷接地的材质、焊接质量、焊接长度、防腐、接地电阻测试；9.总、局部等电位联结等。

项目部须对以上内容进行验收，并对电线电缆品牌规格及敷设、防雷接地、等电位联结重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）电气工程施工过程中，项目部必须组织施工单位进行防雷接地、绝缘电阻、接地电阻、电气设备交接、空载试运行和负荷试运行、照明通电试运行等试验并做好试验记录。

第五条 通风与空调工程

（一）验收内容：1.风管、水管、冷媒管的规格、型号；2.安装定位、坡度、连接、固定、防腐、保温；3.制冷机组、空调机组、冷却塔、空调水泵、风机、风机盘管、风口、阀门的规格、型号、安装；4.风管严密性检测、水管及冷媒管压力试验；5.设备单机试运转、系统联合试运转与调试等。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备及管道规格型

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工程质量管理实施细则

号、防腐保温、管道气密性或压力试验重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）通风与空调工程施工完成后，项目部必须组织施工单位进行管道压力试验、风量温度测试、制冷机组试运行、系统试运行等调试，做好记录并存档。

第六条 智能化工程

（一）验收内容：1.可视对讲、视频监控、一键呼救、门禁防盗、广播、停车场出入管理等系统设备品牌、规格、型号、数量；2.安装定位、固定、接线；3.电线电（光）缆的敷设、绝缘电阻测试；4.线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；5.语音、视频的清晰度、流畅性；6.门禁和道闸的启闭性能；7.机房通风和防雷措施等。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备及线缆品牌规格、防雷措施重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）智能化各子系统施工完成后，必须对各子系统的单体测试、子系统、联动等功能调试并做好调试记录。

（三）一键呼救系统完成后，项目部须对使用功能100%检查，设计工程部抽查20%。

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工程质量管理实施细则

第七条 市政及室外综合管网工程 （一）市政及室外综合管网的组成

市政及室外综合管网包括排水管网、雨水箱涵、供水管网、热力管网、电力管网、电缆沟、弱电管网（电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统等）、园林绿化喷灌系统管网，燃气管网、市政道路照明工程，部分项目还有建筑中水系统管网。

（二）验收内容：1.各种管线的品牌、规格、型号、数量；2.管线防腐、保温、位置、标高、坡度、间距、支墩、垫层、管道基础、管沟开挖、支护、止水降水处理、回填；3.管沟、检查井及井盖的位置、标高、排水功能；4.重力自流管道和压力管道在回填前应分别进行闭水试验和压力试验、电力电缆的绝缘测试、市政照明的通电试运行等。

项目部须对以上内容进行验收，并对标高、坡度、垫层、管道基础、回填、试验重点检查，及时拍照、记录归档，每系统共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第九节 消防工程

第一条 消火栓、自动喷淋系统

（一）验收内容：1.消防管道及配件、消防管道支吊架、消防水池（箱）、消防水泵、喷淋头、报警阀、阀门、气压罐、消火栓、消火栓箱、水泵接合器等材料设备品牌、规格、

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工程质量管理实施细则

型号、间距、数量；2.材料设备的合格证、型式认证、检测报告等；3.安装定位、固定；4.管道防腐防锈、保温施工质量；5.穿楼板、穿墙套管的设置;6.水箱、水泵、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验、保压；7.系统调试、联动。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备品牌规格、管道安装定位及连接、水压试验重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）消防管道工程施工完成后，项目部必须组织施工单位进行消防管道的压力、通水试验及冲洗，并做好记录。

第二条 火灾自动报警系统

（一）验收内容：1.报警按钮、探测器、声光报警器、火灾显示盘、报警主机、消防广播、消防电话、控制箱、配电柜、电线电缆等材料设备品牌、规格、型号、数量；2.材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等；3.电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；4.安装定位、固定、接线；5.防雷接地措施；6.系统调试、联动。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备品牌规格、电线电缆敷设、防雷接地重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不

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工程质量管理实施细则

少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）火灾自动报警系统施工完成后，必须进行单体、报警及联动等功能调试并做好调试记录。

第三条 防排烟系统

（一）验收内容：1.风机、风口、风阀、风管、风管支吊架等材料设备品牌、规格、型号、厚度、数量；2.材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等；3.系统调试、联动。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备品牌规格、安装连接重点检查，及时拍照、记录归档，每层（建筑面积每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）防排烟系统工程施工完成后，项目部必须组织施工单位进行风量测试、风机试运行、系统联动等调试，做好记录并存档。

第四条 气体灭火系统

（一）验收内容：1.气体灭火设备品牌、规格、型号、数量；2.材料设备的阻燃等级、型式认证、检测报告、合格证等；3.防护区设置；4.系统调试。

项目部须对以上内容进行验收，并对设备品牌规格、安装连接重点检查。

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工程质量管理实施细则

第五条 室外消防管网工程

（一）验收内容：1.管道、室外消火栓及配件的品牌、规格、型号、数量；2.管道防腐、位置、标高、坡度、间距、支墩、垫层、回填；3.管沟、检查井及井盖的位置、标高、排水功能；4.回填前管道压力试验等。

项目部须对以上内容进行验收，并对标高、坡度、垫层、回填、压力试验重点检查，及时拍照、记录归档，每系统共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第十节 钢结构工程

第一条 焊接工程

（一）验收内容：1.焊接材料；2.焊缝质量和焊接变形控制；3.焊脚尺寸；4.无损探伤检测等。

项目部须对以上内容进行验收，并对焊接材料、焊缝质量、无损探伤检测进行重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）焊工必须取得执业证书且在其持证范围内施焊。 （三）首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定，并根据评定报告确定焊接工艺。

（四）焊接变形控制要求采用的焊接工艺和焊接顺序

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工程质量管理实施细则

应使构件的变形和收缩最小。构件焊接时，宜采用预留焊接收缩余量或预置反变形方法控制收缩和变形；构件装配焊接时，应先焊收缩量较大的接头，后焊收缩量较小的接头，接头应在拘束较小的状态下焊接。

第二条 紧固件连接工程

（一）验收内容：1.紧固件材料；2.普通螺栓匹配性；3.普通螺栓紧固情况；4.高强度螺栓终拧扭矩；5.高强度螺栓扩孔方式及孔径等。

项目部须对以上内容进行验收，并对普通螺栓紧固情况、高强度螺栓终拧扭矩进行重点检查，及时拍照、记录归档，每批同类构件检查不少于10%，且建筑面积每500㎡不少于10点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）普通螺栓作为永久性连接螺栓时，应按设计进行螺栓实物最小拉力载荷复验，同时将检测报告及时拍照、记录归档。

（三）高强度螺栓应进行连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，同时将检测报告及时拍照、记录归档。

（四）高强螺栓不得强行穿入。可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔，孔径≤螺栓直径的1.2倍。

第三条 钢零件及钢部件加工工程

（一）验收内容：1.钢材的材质、型号、尺寸；2.螺栓

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工程质量管理实施细则

的规格、型号；3.钢材气割面和剪切面的允许偏差；4.零件边缘加工刨削量；5.螺栓孔的精度和粗糙度等；6.铸钢节点、索节点外观质量和主控尺寸等。

（二）检查铸钢节点和索节点外观质量（包括表面清理、表面粗糙度、打磨修补情况）、几何形状及主控尺寸公差。对于复杂的铸钢节点，应检查节点接头位置有无设置过渡段。

（三）钢结构工程生产过程中，项目部必须每月至少一次对钢结构生产厂家进行例行检查，检查内容包括零部件材料、构件生产质量等，检查报告报设计工程部备案。

第四条 预埋件工程

（一）验收内容：1.预埋件及预埋螺栓的型号、规格、尺寸；2.预埋件定位；3.预埋件连接；4.预埋件保护措施；5.预埋件浇筑时防移位、倾斜措施等。

项目部须对以上内容进行验收，并对预埋件定位、预埋件连接进行重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）预埋件及预埋螺栓安装固定时，项目部必须采取加固措施确保预埋件定位准确。

第五条 钢结构安装工程

（一）验收内容：1.钢柱、钢梁构件的材质、型号、尺

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工程质量管理实施细则

寸；2.钢柱垂直度；3.钢梁挠度；4.钢柱的支承面、地脚螺栓（锚栓位置）、座浆垫板、杯口尺寸；5.顶紧节点的变形、间隙；6.钢构件成品保护；7.二次浇灌等。

项目部须对以上内容进行验收，并对钢柱垂直度、钢梁挠度、顶紧节点的变形、间隙进行重点检查，及时拍照、记录归档，梁柱构件安装质量检查不少于10%，且建筑面积每500㎡共检查不少于10点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）钢结构（含网架）吊装施工项目部必须实行方案审批制度并进行旁站。

第六条 钢网架结构安装工程

（一）验收内容：1.钢网架的材质、型号、尺寸；2.支座的轴线位置、锚栓规格；3.支承面顶板及支座锚栓的允许偏差；4.节点中心偏移;5.焊接球节点与钢管中心偏移; 6.钢网架构件的垂直度、弯曲度值；7.支承垫块等。

项目部须对以上内容进行验收，并对节点中心偏移、焊接球节点与钢管中心偏移、钢网架构件的垂直度、弯曲度值进行重点检查，及时拍照、记录归档，钢网架的单元节点拼装质量检查不少于5%，对网架整体拼装应全数检查。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）对建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应按焊接球和螺栓

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工程质量管理实施细则

球进行节点承载力试验，同时将检测报告及时拍照、记录归档。

第七条 压型金属板工程

（一）验收内容：1.压型金属板的材质、型号、尺寸；2.涂层；3.牢靠度；4.搭接长度；5.锚固支承长度；6.檐口与屋脊的平行度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对涂层、牢靠度、搭接长度进行重点检查，及时拍照、记录归档，对压型金属板安装固定质量进行检查每层（压型金属板每500㎡）共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）设计文件要求压型金属板在施工阶段设置临时支承的，应检查临时支承设置情况、拆除时间及混凝土浇筑时避免在压型金属板上集中堆载。

第 钢结构涂装工程

（一） 验收内容：1.涂料原材料；2.基层处理；3.涂装遍数及分层施工时间间隔；4.涂层厚度；5.涂层表面裂纹宽度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对基层处理、涂装遍数、涂层厚度进行重点检查，及时拍照、记录归档，按构件数抽查不少于10%，且同类构件不应少于3件。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

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工程质量管理实施细则

第十一节 幕墙工程

第一条 玻璃幕墙工程

（一）验收内容：1.玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向；2.铝合金材料及钢材的材质及镀膜厚度；3.玻璃幕墙安装；4.连接处垫片要求；5.防雷装置施工及防火设置；6.幕墙垂直度、水平度、表面平整度、构件直线度、水平度、相邻构件偏差、分格框对角线偏差等。

项目部须对以上内容进行验收，并对材料验收、防雷防火构造、垂直度、水平度进行重点检查，及时拍照、记录归档，每100m共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，托条的长度、厚度应符合要求。

（三）明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙，每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同的弹性定位垫块，玻璃两边嵌入量及空隙应符合要求。

第二条 金属幕墙工程

（一）验收内容：1.型材面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向；2.构配件（连接件、紧固件等）数量、规格及连接方式；3.金属幕墙安装、连接；4.各种变形缝、墙角连接节点处理；5.防雷装置施工及防火设置；6.幕墙垂直度、

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工程质量管理实施细则

水平度、表面平整度、立面垂直度、上沿水平度、相邻板材板角错位、阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度等。

项目部须对以上内容进行验收，并对材料验收、防雷防火构造、垂直度、水平度进行重点检查，及时拍照、记录归档，每100m共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。

第三条 石材幕墙工程

（一）验收内容：1.幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案；2.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸；3.龙骨、连接件的截面尺寸及壁厚；4.各种紧固件螺栓的品牌、规格、型号、材质5.连接件防腐；6.石材幕墙安装、连接；7.防雷装置施工及防火设置；8.幕墙板垂直度、水平度、板材立面垂直度、板材上沿水平度、相邻板材板角错位、表面平整度、阴阳角方正、接缝质量等。

项目部须对以上内容进行验收，并对材料验收、防雷防火构造、垂直度、水平度进行重点检查，及时拍照、记录归档，每100m共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第四条 其它要求

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工程质量管理实施细则

（一）验收内容：1.预埋件（前置后置埋件）的位置、数量、连接及后置埋件的拉拔力；2.构件的连接节点；3.幕墙抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理；4.幕墙用结构密封胶的注胶质量；5.幕墙是否渗漏等。

项目部须对以上内容进行验收，并对预埋件（前置后置埋件）、构件的连接节点、幕墙是否渗漏进行重点检查，及时拍照、记录归档，每100m共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘接强度、相容性试验必须进行复验；石材幕墙所用石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、石材用结构胶的粘接强度、石材用密封胶的污染性必须进行复验；后置埋件的现场拉拔强度须进行检测。

（三）幕墙施工完成后必须对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能进行试验，同时将检测报告及时拍照、记录。

（四）幕墙施工完成后必须进行淋水试验。

第十二节 园林园建及市政道路工程

第一条 在园林园建及市政道路工程施工时，项目部、设计工程部、招投标部须提前策划，对园区水、电、气、暖等配套管网进行预埋，避免二次开挖。

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工程质量管理实施细则

第二条 园建及市政道路

（一）验收内容：人行道（车行道）定位放线、基层、标高控制、素土夯实、稳定层材料及厚度、砼结构厚度、沥青层摊铺、排水坡度、排水井或排水沟的设置、路沿石安装、饰面铺装平整度、接缝高低差等。

项目部须对以上内容进行验收，并对定位放线、基层、标高、饰面铺装质量重点检查，及时拍照、记录归档，每100m检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

第三条 在二期基坑开挖之前，须采取有效措施对首期园林、园建、道路等进行保护，避免造成破坏。

第四条 饰面工程 验收内容：

1.石材饰面：材质、厚度、规格、色差、粘贴质量、铺装形式、铺装缝隙、勾缝、打磨、平整度、排水坡度、线性弧度等。

2.卵石饰面：石子种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法。 3.涂料饰面：涂料品种、性能、基层处理、涂刷方法。 4.木结构、仿木结构：材质、规格、色差、安装方式、防腐处理。

5.湿贴天然石材厚度最薄不得小于18mm；干挂室内饰面天然石材厚度最薄不得小于20mm（粗面不得小于23mm）；

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工程质量管理实施细则

干挂室外饰面天然花岗石厚度最薄不得小于25mm（粗面不得小于28mm）；干挂室外饰面天然大理石厚度最薄不得小于35mm。

第五条 园林小品

验收内容：雕塑（花钵、水钵、塑石、坐凳）、景观石材料种类、样式、规格尺寸、外观颜色、定位及安装等。

第六条 园林种植

项目部必须对大树及中型乔木的树种、数量及规格进行验收。

第十三节 防渗漏工程

第一条 地下室防渗漏

（一）验收内容：1.止水螺杆；2.混凝土浇筑质量；3.洞口封堵；4.防水材料；5.防水层厚度及铺贴；6.防水保护层；7.止水钢板。

项目部须对以上内容进行验收，并对洞口封堵、防水层厚度及铺贴、防水保护层、止水钢板重点检查，每个地下室共检查不少于20点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。 （二）地下室外墙模板对拉螺杆使用止水螺杆。 （三）地下室外墙混凝土的抗渗等级不小于P6；施工缝位置应设置止水钢板。防水基层需清理，孔洞修补后再施工防水层。

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工程质量管理实施细则

（四）地下室外墙面防水层必须与底板防水卷材有效搭接，并做好防水保护层。

（五）地下室结构后浇带应在两侧混凝土龄期达到设计及规范要求时进行浇筑，采用微膨胀混凝土，标号不低于两侧混凝土；浇筑前应对两侧混凝土接口凿毛并清理干净，浇筑完成后养护时间不少于28天。

第二条 屋面防渗漏

（一）验收内容：1.结构板找坡坡度、坡向；2.基层处理；3.排气管的设置；4. 檐口、变形缝、伸出屋面管道等细部构造处理；5.防水与密封；6.蓄水试验。

项目部须对以上内容进行验收，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。 （二）屋面施工流程：结构板自找坡→48小时蓄水试验→阴角圆弧处理→防水卷材→48小时蓄水试验→保温层→伸缩缝、排气沟设置→保护层→伸缩缝油膏嵌缝。 （三）防水卷材施工工艺：基层清理→节点处理→阴角圆弧处理→搅拌胶粘剂→大面铺贴防水卷材→排除空气和水→胶粘剂养护至规定龄期→卷材接缝连接（配套封口条或相溶性涂料密封）→节点密封→蓄水检验48小时。 （四）屋面找平层应平整，水泥砂浆抹平收水后应二次压光并充分养护，无积水，含水率不大于8%～10%。伸出屋面

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工程质量管理实施细则

的突出构造物、管道或预埋件等，应在防水层施工前安装完毕，严禁在屋面防水层完工后凿孔打洞。基层与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧。

（五）基层应干净干燥，铺贴前冷底子油涂刷均匀，卷材铺贴方向应正确：屋面坡度小于3%时，宜平行于屋脊铺贴；坡度为3%～15%时，可平行或垂直于屋脊铺贴；坡度大于15%或屋面受震动过大时应垂直于屋脊铺贴。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。

第三条 卫生间防渗漏

（一）验收内容：1.混凝土导墙；2.找坡；3.基层处理；4.防水材料、配比、厚度、上返高度；5.管根处理；6.蓄水试验；7.防水保护层。

项目部须对以上内容进行验收，并对防水材料、基层处理、管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查，及时拍照、记录归档，每个卫生间共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞，洞孔须封堵严密，两次间隔≥3天，第二次灌注在上部预留深20mm凹槽做蓄水试验48小时，如不渗漏，在上部抹成斜面。严禁用铁丝吊模。

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工程质量管理实施细则

（三）卫生间四周墙体根部浇筑200mm高同墙厚的C20砼反坎；卫生间内部管井墙体根部浇混凝土反坎，厚度同管井墙，高度为250mm。反坎支模时严禁使用铁丝穿透反坎对拉；底部混凝土表面必须做凿毛处理。

（四）卫生间的管线必须机械切割，严禁人为打凿，修补后管线处挂300宽钢丝网。严禁线管从反坎根部直接穿墙进入卫生间，管线必须从卫生间墙体外侧先上行最少300mm以上才允许穿墙进入卫生间。

（五）蓄水试验：结构蓄水试验48小时；防水层施工后蓄水48小时。项目部必须对卫生间蓄水试验进行全数验收，并拍照存档。

第四条 门窗防渗漏

（一）验收内容：1.型材、玻璃规格及型号；2.门窗框定位及固定；3.门窗边塞缝；4.淋水试验；5.成品保护；6.防雷接地等。

项目部须对以上内容进行验收，并对门窗框固定、门窗边塞缝、成品保护重点检查，及时拍照、记录归档，每层共检查不少于10点，每项检查不少于2点。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）项目部必须对门窗边塞缝全数验收，并及时拍照、记录归档。

（三）所有外窗部位须进行淋水试验，不得用降雨验收方

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工程质量管理实施细则

式代替淋水过程。

（四）每次大雨后，项目部须对建筑物渗漏水情况进行普查，并对出现的渗漏水问题及时整改。

第五条 阳台（露台）防渗漏

（一）验收内容：1.基层清理；2.管根处理；3.防水涂膜遍数、厚度、上返高度；4.蓄水试验；5.防水保护层；6.防水材料等。

项目部须对以上内容进行验收，并对防水材料、管根处理、防水层厚度及上返高度重点检查，及时拍照、记录归档，建筑面积每500㎡共检查不少于10点，每项检查不少于2。对项目部的验收情况，设计工程部每月抽查不少于一次。

（二）基层清理须到位，尤其是铝合金底框处、管根、地漏等部位要仔细清理，基层凹陷处要用水泥补平，管根部位要抹成平整光滑的小圆角，项目部验收合格后才能进行塞缝施工。

（三）阳台铝合金推拉门底框与洞口之间缝隙用防水砂浆（1:2水泥砂浆掺3%防水粉）填塞密实，不允许使用发泡剂及其它材料。

（四）地漏规格、型号、材质必须符合设计要求，确保排水通畅。

（五）项目部必须对有防水要求的阳台蓄水试验进行全数验收，并拍照存档。

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工程质量管理实施细则

第十四节 材料设备验收

第一条 所有材料设备验收工作均须实时拍照、存档。 对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均须按合同、规范及相关约定进行实物验收，验收合格签署《材料设备进场验收单》方可使用，对实物验收和资料审核情况进行拍照、存档。

（一）需见证送检的材料，项目部必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《材料设备进场验收单》。

（二）影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由项目部对实物验收合格后，签署《材料设备进场验收单》。

其他材料、设备、构配件（含绿化工程）必须由项目部对实物验收合格后，签署《材料设备进场验收单》。

第二条 项目部接到施工单位的报验申请4小时内，完成现场实体验收，验收过程即时拍照、上传。

第三条 在不影响工程的前提下，项目部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设计工程部于6天内确板。

第四条 合同约定材料品牌原则上不得变更，如遇特殊情况需变更材料品牌的，经项目部、设计工程部、综合部、造价分部、项目分管领导审核后，再签订补充协议。

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工程质量管理实施细则

第五条 材料设备验收依据： 1.设计工程部确认的样板； 2.合同对材料、设备的要求；

3.合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。 第六条 经确认样板的材料、构配件进场后，项目部必须立即带样板到现场进行核对，验收合格后签署《材料设备进场验收单》。其中第一批涉及外观效果材料进场，项目部对板无误后立即通知设计工程部，设计工程部必须24小时内到场对板，确认无误后在材料上签字。

第七条 影响环保要求的木制品类（橱柜、镜柜、浴室柜、木地板、夹板等人造木板、户内门/入户门等）、家居类（家具、家纺、地毯、软装饰等）、石材类、涂料类（乳胶漆、油漆等）、壁纸类、辅材类（胶粘剂、填缝剂等）等重点管控材料到场时，验收部门须重点查验污染物含量检测报告并对实物进行验收，重点项目的材料还须查验原材料的污染物含量检测报告，并按合同、规范及相关约定进行实物验收。材料进场后，项目部联合设计工程部在监理单位、施工单位见证下进行随机取样送检。

第 甲供材质量问题争议处理办法

（一）材料质量方面的争议，由设计工程部牵头组织项目部、供货单位、施工（使用）单位、综合部召开会议，明确责任，如有争议的，由公司领导裁定。

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工程质量管理实施细则

（二）由于材料质量问题产生的转扣签证，须转扣供货单位，如供货单位对转扣有不同意见，由综合部牵头组织项目部、供货单位、施工（使用）单位、设计工程部召开会议，明确责任，如有争议的，由公司领导裁定。

第十五节 工程资料管理

第一条 施工单位须及时整理开工报告，设计变更，工程测量，工程检验，材料试验，施工验收等资料，按时移交项目部资料员。

第二条 项目部须将工程验收环节原始技术资料、分部分项验收资料及竣工验收资料等3天内归档。

第三条 分部分项工程完工后两个月内，项目部须督促施工单位将混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录，移交项目部归档管理。

第四条 设计工程部每月对各项目的台帐、原始记录等资料进行专项检查。

第四章 工程质量巡检及考核 第一节 工程质量巡检程序

第一条 公司巡检

（一）公司巡检由设计工程部组织实施。

（二）设计工程部根据被巡检项目的实际进度，制定各项目的巡检计划及重点，确保在重要的施工节点进行巡检。

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工程质量管理实施细则

（三）原则上对每个在建项目巡检次数每月不少于2次，每次巡检时间不少于1个工作日。

（四）工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；对巡检主体实体抽检，完成《工程质量检查评分表》。

（五）每次巡检结束后，现场召开巡检工作总结会，要求项目部对巡检结果进行确认，并限期进行整改。

（六）每月巡检结束后3个工作日内，由设计工程部负责编制完成《项目工程巡检月报》。

（七）受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》，报设计工程部审批，设计工程部对整改的实施情况进行跟踪和检查。 （八）设计工程部根据巡检和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程质量控制实施细则。

（九）根据巡检情况，如发现被巡检的监理单位、施工单位、供应商执行情况不满足合同要求的，针对相应合同条款，由项目部进行处罚。

第二条 项目内部巡检

（一）项目内部巡检由项目各专业工程师根据第一章工程质量管理的要求，组织监理单位、施工单位进行，每周巡查次数不少于6次，根据各专业质量巡检结果汇总编制《项

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工程质量管理实施细则

目工程整改销项清单》，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。

（二）项目部根据《项目工程整改销项清单》，每月底编制《项目工程质量月报》，报送相关公司领导，同时抄送设计工程部。

第二节 考核评定及处理措施

第一条 项目质量评分计算办法

（一）质量检查采用检查表评分制，常规检查表分为基础工程、主体工程、装修工程、水电工程、园林园建、市政工程、幕墙工程、钢结构工程，共八个工程质量检查评分表。

1.检查评分表各检查项评分 检查表每个检查项合格率=

该检查项总检查点数检查项合格点数

（1）合格率≥70%，检查项得分=本项分值*合格率； （2）50%≤合格率＜70%，检查项得分=本项分值*合格率*0.7；

（3）合格率＜50%，检查项得分=0。 （二）项目质量评分计算

𝑖

𝑋=(×100%−𝑃%−𝑄%)×100

𝑗X=该项目质量评分;

i=该项目检查表所有检查项得分之和；

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工程质量管理实施细则

j=该项目检查表所有检查项分值之和；

P=该项目出现重大质量问题或整改不到位扣分率; Q=该项目月度巡检问题整改完成率不达标扣分率; 第二条 项目出现重大质量问题或整改不到位扣分原则 （一）出现以下重大质量问题扣1%-10% 1.因质量问题导致公司重大活动节点延迟。 2.出现重大质量安全事故。 3.因质量问题被部门通报。

4.出现基础、混凝土施工未按制度要求旁站、未经验收擅自进入下道工序等工程管理重大失职。

5.桩基承载力达不到设计要求，桩基有效桩长不足、偏位、倾斜严重。

6.边坡支护严重开裂，土体塌方。

7.基坑验槽记录与实际明显不符，地基承载力达不到设计要求。

8.土方开挖造成周边建筑物倒塌、倾斜、结构严重开裂。 9.建筑结构出现严重不均匀沉降。

10.建筑层高施工错误，与设计要求严重不符。 11.混凝土强度严重低于设计要求一个等级（含）以上。 12.钢筋、水泥、电线、电缆、保温等主材验收后仍出现大量假、次材料以及偷工减料行为，造成经济损失1万（含）以上。

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工程质量管理实施细则

13.占交楼批次户数10%（含）或20户（含）以上的情况：

（1）卫生间、阳台、露台、屋面、地下室、外墙、窗边等部位大面积渗水；

（2）墙面、天花大面积空鼓、开裂、返潮、发霉； （3）墙、地砖大面积空鼓、脱落； （4）木地板大面积空鼓、起灰、受潮； （5）窗台、房间、淋浴间大小头；

（6）成品保护措施不到位，大量成品损坏。 14.钢结构构件弯曲、变形、脱落，结构支撑失稳。 15.玻璃、石材、型材等材料色差原因返工造成巨大经济损失的。

16.幕墙大面积渗漏水的。

17.土方回填未按设计要求施工，造成地面大面积沉陷、开裂。

18.人工湖严重渗漏水、开裂。

19.市政道路路基处理后承载力达不到设计要求的造成道路大面积沉降开裂的。

20.市政排水工程、综合管网工程未按设计要求施工造成大量下沉的。

21.出现其他重大质量问题情况。

（二）月度巡检问题整改完成率不达标扣分率

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工程质量管理实施细则

设计工程部对上次检查中提出的问题整改情况进行复核、统计，问题整改完成率在80%以上（含）不扣分，完成率位于70%至80%之间（含70%）时扣2%，完成率不足70%时扣3%，完成率不足50%时扣5%。

第三条 项目综合评分计算办法

𝑍=𝑋×50%+𝐴×50%

Z=该项目综合评分； X=该项目质量评分； A=该项目安全评分。 第四条 考核评定

（一）项目综合评定分为优、良、中、差四个等级。 1.优：项目综合评分≥90分； 2.良：90＞项目综合评分≥80分； 3.中：80＞项目综合评分≥70分； 4.差：项目综合评分＜70分。 第五条 处理措施 （一） 绩效考核

部门月度项目综合评分与部门月度绩效考核结果挂钩，设计工程部对各部门及各项目公司的安全生产考核权重为10%，本周期绩效考核结果用作下一周期绩效考核的计算依据，具体部门组织绩效考核管理办法详见《广州房地产投资有限公司绩效管理办法》。

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工程质量管理实施细则

（二） 其他措施

1. 项目综合评定为优的项目，公司表扬，项目部针对质量问题进行整改，不做其他处理；

2. 项目综合评定为良的项目，项目部针对质量问题进行整改，不做其他处理；

3. 项目综合评定为中的项目，工程部约谈项目部、监理单位、施工单位的项目领导，落实改进；

4. 项目综合评定为差的项目，工程部约谈项目部、监理单位、施工单位的公司领导，进行预警沟通，仍无改观的，汇报公司领导，进行深度处理；

5.对于巡检中发生重大问题的项目，对案例进行总结分析，全公司通报；

6.对于各季度考核平均分得排名第一的项目年终颁发“最佳质量奖”。

第五章 附则

第一条 本制度由广州房地产投资有限公司设计工程部负责解释与修订。

第二条 本制度自发布之日起执行。

第六章 附件

附件一《施工组织设计、施工方案报审表》 附件二《工作联系单》 附件三《样板确认单》

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工程质量管理实施细则

附件四《工程整改通知书》 附件五《拆模申请表》 附件六《拆架申请表》 附件七《混凝土工程浇灌令》 附件八《工程验收报验单》 附件九《材料设备进场验收单》 附件十《甲供材料需求计划申请表》 附件十一《卫生间防渗漏验收表》 附件十二《外墙（门窗）淋水试验记录表》 附件十三《项目整改情况反馈表》 附件十四《项目工程巡检月报》 附件十五《项目工程整改销项清单》 附件十六《项目工程质量月报》 附件十七《工程质量检查评分表》

附件一、施工组织设计、施工方案报审表

施工组织设计、施工方案报审表

工程名称 日期 现报上下表中的技术管理文件，请予以审批。 6 5

工程质量管理实施细则

类 别 施工组织设计 施工方案 内容附后 编制人 册数 页数 申报简述： 申报部门(总/分包单位) 申报人： 审核意见： □有 □无 附页 监理单位： 审核人： 审核日期： 年 月 日 审批意见： 审批结论： □同意 □修改后报 □重新编制 建设单位： 审批人： 日期： 年 月 日 说明： 1. 2. 3. 4.

附施工组织设计、施工方案。 未经审批不允许擅自组织施工。

本表连同专项施工方案一并交工程管理部备案。

重大专项方案如深基坑支护、深基坑土方开挖等，应邀请开发设计管理分部、外部专家参与评审。

5. 一般专项施工方案由项目部经理审批、工程总监备案，重大专项施工方案由工

程总监审批、工程分管副总备案。

附件二、工作联系单

工作联系单

工程名称： 编号： 事 由 6 6

工程质量管理实施细则

致： 单位（章）： 项目负责人： 日 期：

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工程质量管理实施细则

附件三、样板确认单

样板确认单

工程名称 致： 我方已按要求完成了样板工作施工内容，请予以确认。 附件： 施工单位（盖章）： 项目经理： 年 月 日 检查意见： 监理单位（盖章）： 监理工程师： 年 月 日 检查意见： 项目部/设计工程部（盖章）： 工程师： 年 月 日 检查意见： 设计单位/设计工程部（盖章）： 工程师： 年 月 日 第三方意见： 专家组成员签名： 年 月 日 附件四、工程整改通知书

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合同编号 工程质量管理实施细则

工程整改通知书

工程名称： 编号： 致： 根据项目部巡视检查发现，下列内容按照合同文件和相关的规范要求不合格，要求贵单位自收到本通知书之日 天内限期整改完毕，并按程序重新组织验收。 整改内容： 意见： 专业工程师： 年 月 日 项目经理： 年 月 日 抄送： 监理项目部

附件五、拆模申请表

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工程质量管理实施细则

拆模申请表

工程名称 致： 我项目部拟于年月日拆除部位模板，特提出申请。 （附）拟拆部位混凝土试块强度报告 施工单位盖章： 技术负责人： 年 月 日 监理工程师审查意见： 监理工程师： 年 月 日 项目部审查意见： 项目部工程师： 年 月 日

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工程质量管理实施细则

附件六、拆架申请表

拆架申请表

工程名称 致： 我项目部拟于年月日拆除部位外墙脚手架，特提出申请。 施工单位盖章： 技术负责人： 年 月 日 监理工程师审查意见： 监理工程师： 年 月 日 项目部审查意见： 项目部工程师： 年 月 日

附件七、混凝土工程浇灌令

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工程质量管理实施细则

混凝土工程浇灌令

工程名称： 致： （监理单位） 本工程 部位的钢筋、模板、水电安装和预埋件等报验通过， □土建工序质量报验单 （ ） □安装工序质量报验单 （ ） □混凝土浇灌施工方案报审表 （ ） 浇灌的准备工作已就绪，申请于月日时至月日时浇灌混凝土，请批准。 承包单位项目经理部（章）： 项目经理： 日期： 监理审核意见： □ 同意。 □ 不同意。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 项目部审核意见： □ 同意。 □ 不同意。 项目部（章）： 专业工程师： 项目经理： 日期：

附件八、工程验收报验单

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工程质量管理实施细则

工程验收报验单

工程名称 合同编号 致： 我方已按合同要求完成工程，经自检合格，请予以检查和验收。 附件： 施工单位（盖章）： 项 目 经 理： 年 月 日 审查意见： 经预验收，该工程： 1、□符合 □不符合 我国现行法律、法规要求； 2、□符合 □不符合 我国现行工程建设标准； 3、□符合 □不符合 设计文件要求； 4、□符合 □不符合 施工合同要求。 综上所述，该工程验收结论： □ 合格 □ 不合格； 监理单位（盖章）： 总监理工程师： 年 月 日 项目部审核意见： □ 同意。 □ 不同意。 专业工程师： 项目经理： 日期 7 3

工程质量管理实施细则

附件九、材料设备进场验收单

材料设备进场验收单

工 程 名 称 材料设备名称 采购方式 供应商 施工单位 进场时间 收料单位 数量 生产厂家 口 甲供口 甲指乙供口 乙供 口 其他 序号 1 材料设备名称、规格 验收记录 （数2 量、规格、质量是否满足要求） 3 4 供应商意见 施工单位意见 施工单位经办人： 日期： 监理单位意见 总监理工程师： 日期： 经办人： 部门总经理： 日期： 招标采购分部意见 项目部意见 经办人： 项目经理： 日期： 本一式四份，供应商、施工单位、监理单位和项目部各留存一份，经供应商、施工单位和监理单位签章，项目部审批后生效。

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工程质量管理实施细则

附件十、甲供材料需求计划申请表

甲供材料需求计划申请表

项目名称： 工程范围： 申请日期： 编 号：

序号 材料名称 品牌规格型号 申请数量 1 2 3 4 5 施工单位签名 经办人: 项目经理: 日 期: 日 期: 使用部位 计划到货时间 备注 项目部意见 项目经理: 日期: 招标采购分部意见 经办人: 招标采购分部总经理: 日 期: 日 期: 项目分管领导意见 7 5

工程质量管理实施细则

附件十一、卫生间防渗漏验收表

卫生间防渗漏验收表

工 程 名 称 工 程 部 位 施工单位 申请验收时间 施 工 栋 号 班组自查情况： 1、第一次吊洞： □合格 □不合格 6、结构板闭水： □合格 □不合格 2、第二次吊洞： □合格 □不合格 7、防水层闭水试验 □合格 □不合格 3、反坎砸毛： □合格 □不合格 8、地漏口验收 □合格 □不合格 4、反坎防水验收： □合格 □不合格 9、钢丝网设置情况 □合格 □不合格 5、沉箱侧排地漏 □合格 □不合格 10、卫生间管线铺设验收 □合格 □不合格 其他： 班组签名： 时间： 施工方质检员意见： 其他： 签名： 时间： 监理方意见： 1、第一次吊洞： □合格 □不合格 6、结构板闭水： □合格 □不合格 2、第二次吊洞： □合格 □不合格 7、防水层闭水试验 □合格 □不合格 3、反坎砸毛： □合格 □不合格 8、地漏口验收 □合格 □不合格 4、反坎防水验收： □合格 □不合格 9、钢丝网设置情况 □合格 □不合格 5、沉箱侧排地漏 □合格 □不合格 10、卫生间管线铺设验收 □合格 □不合格 其他： 签名： 时间： 甲方验收意见： 签名： 时间： 说明：施工班组实测实量要求自检率100%，监理工程师实测实量按30%比例抽查，甲方现场工程师可按10％比例抽检。只有验收合格签字确认后方可进入下一道工序施工。

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工程质量管理实施细则

附件十二、外墙（门窗）淋水试验记录表

外墙（门窗）淋水试验记录表

工程名称 施工单位 淋水试验 序号 淋水部位 淋水时间 起 1 止 起 2 止 起 3 止 止 止 起 止 起 渗漏情况及位置 原因分析 整改方案 淋水时间 起 渗漏情况 淋水方法 整改后淋水复试 说明：施工班组实测实量要求自检率100%，监理工程师实测实量按30%比例抽查，甲方现场工程师可按10％比例抽检。只有验收合格签字确认后方可进入下一道工序施工。

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工程质量管理实施细则

附件十三、项目整改情况反馈表

XX项目X月份整改情况反馈表

本月共计发现问题 条，已整改完成 条，问题整改完成率为： ，具体情况如下：

整改前 整改后 贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 7 8

工程质量管理实施细则

附件十四、项目工程巡检月报

项目工程巡检月报

编号：2019-TYHY-YB-01 编制部门： 第 页，共 页 日期： 年 月 项目巡检表 本月共组织项目巡检 次，共计发现问题 条，工程质量检查评分 ，评定为： ，具体数量统计如下： 内容 质量问题 安全文明施工 备注说明： 本月发现问题数量 本月落实整改数量 月度巡检综述 重复问题数量 项目进度综述 （填写说明：填写本月巡检到的项目实际进度是否与公司评审的总进度计划相符） 质量问题综述 （填写说明：对本月各项质量问题、质量管理方面存在问题进行综述）

整改落实情况综述 （填写说明：对各项目上月度、本月度巡检发现质量问题的整改落实情况进行综合评定） 综合建议/措施 （填写说明：根据巡检情况，向公司提出改进建议和整改措施，奖罚建议） 巡检月报抄送范围：相关公司领导、各项目部

项目巡检月报图片说明 第 页，共 页

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工程质量管理实施细则

贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 贴放照片 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 8 0

工程质量管理实施细则

附件十五、项目工程整改销项清单

项目工程整改销项清单

序号 问题照片 提出时间 贴放照片 贴放照片 施工单位责任人 监理责任人 项目部责任人 是否整改 整改时间 整改后照片 主要情况说明 贴放照片 主要情况说明 贴放照片 主要情况说明 贴放照片 主要情况说明 贴放照片 主要情况说明 主要情况说明 8 1

工程质量管理实施细则

附件十六、项目工程质量月报

项目工程质量月报

编号：2019-TYHY-YB-01 编制部门： 第 页，共 页 项目名称 日期 月度项目单体楼质量综述：（填写说明：根据项目质量巡检情况、质量问题整改情况，每月度对本项目各单体楼质量进行排序，质量等级按优、良、中、差排序） 质量等级 优 良 中 差 单体楼楼号 质量月报综述 （填写说明：填写本月项目做的较好的分部分项施工质量、相关经验介绍） 项目质量亮点 本月质量不足 （填写说明：填写本月质量存在的不足） 整改情况反馈 （填写说明：针对本月设计工程部及项目部巡查发现质量问题，根据整改落实情况进行反馈） 质量管理行动 （填写说明：本月项目部为加强质量管理所采取的质量管理措施、技术措施） 综合建议/措施 项目工程质量月报抄送范围：相关公司领导、设计工程部

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工程质量管理实施细则

附件十七、工程质量检查评分表

工程质量检查评分表.xls

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