管理评审过程检查表
过程名称：管理评审管理过程 检查人员： 检查日期： 审核依据：GJB9001C-2017标准、本公司体系文件、本公司适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图
管理评审过程检查表
检 查 方 法 管理评审检查项目 1、有无编制管理评审计划？ 管理评审计划 2、多久执行一次？审核风险的识别和控制是否体现？ 问题点 文件检查符合 部门 √ 质量部 √ 质量部 √ 质量部 √ 质量部 / 质量部 编制了《管理评审计划》。 质量体系工作开展后第一次的管理评审，基本控制点符合要求 重点内容清楚，评审内容涵盖17个方面。 有 不涉及 提供了《相关方要求和期望评审记录》 提供了《2020年顾客满意度调查分析报告》、《2020年度技术服务保障计划》、《年度纠正措施、预防措施效果分析报告》、《质量方针和目标贯彻执行情况报告》《法律法规及其他要求遵循情况分析报告》 从质量管理部提供的汇报材料中关于质量体系运行情况的报告中得出资源符合质量体系的要求，存在改进的空间。 提供了采购过程风险评估分析表、生产部风险和机遇应对措施管理记录表、设备风险和机遇应对措施管理记录、综合管理部风险和机遇应对措施记录表、财务风险和机遇应对措施记录表、质量控制风险和机遇应对措施记录表以及《2020年度企业风险评估报告》。对企业的战略风险、产品风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等采取的相关措施落实情况。 是 是 无 提供了《年度纠正措施、预防措施效果分析报告》及《质量管理部关检查结果记录 （应包括评审目的、评审内容、评审方式、评审参加的人员、时3、审核方案是否突出重点？ 间安排） 4、管理评审计划有无对参与部门要求得出相关的要点？ 1、以往管理评审所采取的措施情况说是否验证？ 2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化的统计分析？ √ 质量部 3、有关质量体系绩效和有效性的信息包括趋势（包括顾客满意度、√ 质量质量目标的实现程度、过程绩效、产品服务合格情况、不合格及纠部 正措施、监视测量结果、审核结果、外部供方的绩效） 4、资源是否充分是否满足体系运行要求？ 管理评审准备（输入） 5、应对风险和机遇所采取措施是否有效？ √ 质量部 √ 质量部 6、是否识别了改进的机会？ 7、质量经济分析情况是否上报管理层？ 8、有无重大质量问题的归零情况？
√ 质量部 √ 质量部 √ 质量部 √ 质量
1、质量部：纠正预防措施实施情况，来料、过程、出厂检验以及顾
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各部门管理评审 报告的主要内容 各部门管理评审 报告的主要内容 客投诉处理情况；产品质量统计分析；不良质量成本分析；部门质量目标实施情况以及改进建议。 2、研发部：新产品开发情况；产品改进落实情况；开发阶段风险识别控制情况，重大转阶段评审情况；部门质量目标实施情况。 部 √ 技术开发部 管理评审汇报材料》，输出信息完整无缺漏项。 提供了《技术开发部风险识别》 3、生产部:生产计划执行情况；现场控制情况；工艺纪律执行情况；√ 生产生产过程监视和测量；特殊过程的确认和监控情况；对设备设施的部 运行评估；设备维护保养情况；本部门质量目标分解实施的情况以及部门改进建议。 4、采购部：供应商业绩情况报告，本部门质量目标执行情况；供应商保障措施落实情况；改进意见和建议。 5、财务部：质量经济成本分析。 6、综合部：组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告；人员培训情况报告；本部门质量目标实施情况；改进建议。 7、市场部：顾客满意度及顾客投诉处理情况，年度销售额完成情况以及新产品开发建议，本部门质量目标达成情况。 8.管理者代表：质量方针、目标实施情况；过程有效性和效率的衡量；上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；内外部质量审核的总结及分析，应对风险和机遇采取措施的有效性报告；质量体系的变动，组织结构的变动以及内外部环境变化情况报告以及改进建议。 1、按计划进行，由总经理主持 √ 采购部 √ 财务部 √ 综合管理部 √ 市场项目部 √ 质量部 提供了设备保养记录表，质量目标完成汇总表 提供了《供方考评汇总表》 提供了2020月度和年度的质量经济成本分析报告 提供了年度培训计划、培训记录、资源等台账 提供了顾客满意度调查表及报告 提供了《质量方针和目标贯彻执行情况报告》 √ 质量部 4月30日召开了管理评审会议 对输入进行总结评价，输出2020年度《管理评审报告》 管理评审会议内容 2、总经理总结评审结果应包含：质量管理体系的适宜性、充分性、√ 总经有效性的结论；组织机构是否需要调整；质量管理体系及其过程是理 否需要改进？质量体系文件是否需要修改？资源配备是否充足，有无需要调增的情况？产品是否需要改进？方针、目标是否适宜？提出总体的改进、纠正预防措施的要求。 1、在管理评审会议执行前，做了那些准备工作？ 1、管理评审会议由谁负责主持？有那些人员参加？ √ 质量部 √ 质量部
管理评审会议准备 管理评审会议召开 制定了《管理评审计划》并形成文字版，明确各部门及管理层应该做哪些准备工作，确定了审核范围和参与部门。 总经理主持，各部门负责人和项目负责人参与。
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管理评审会议总结 1、由谁负责对管理评审会议作总结工作？对那些方面的内容作了总结？ 1、有无编制管理评审报告？报告分发到了那些人员？报告是否明确了需改的项目及负责人？ 管理评审报告（输出） 2、评审输出：质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论；组织机构是否需要调整；质量体系文件是否需要修改？资源配备是否充足，有无需要调增的情况？产品是否需要改进？方针、目标是否适宜？提出总体的改进、纠正预防措施的要求。 管理评审过程改进项目完成率100% 检查结果： 2021年4月30日，我公司成立了管理评审小组，由总经理带头组织，内审员蔡肖肖、管理者代表信息、综合管理部、财务部、质量部、技术开发部、采购部、市场项目部、生产部等部门主管对2021年度管理评审记录做了详细的检查，对照本表，逐一清查，发现有1项不符合：管理评审计划中未识别审核风险和提出对应的控制措施，质量管理部应迅速予以完善。 检查人签字： 跟踪验证： 2021年4月30日，质量管理部提交《审核风险和机遇应对措施管理记录》，详细见附件1. 跟踪验证： 1、管理评审会议确定需改进的项目落实率是多少？是否在计划内得到了有效实施及运行？管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证。 √ 质量部 √ 质量部 √ 质量部 管理者代表对评审会议进行总结。对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论；组织机构适宜性；资源配备情况汇总；产品改意见和建议；提出总体的改进、纠正预防措施的要求等方面进行总结。 报告分发至各部门负责人处，并登记领取状态。 输出了《管理评审报告》，按评审输入逐一总结输出。 √ 管代 年度形成4项改进建议。日常工作中保持跟踪验证，并保存相关记录和证明文件。 编制： 审核： 批准：
