ISO体系相关工作计划-内容
日期：2011-6-7序号项目1体系-内审体系-管评体系-监督审核ISO体系相周别备注1.1内审文件整理1.2管评文件整理1.3监审文件整理2.1首先理顺品质部文件工作：体系四级文件整理 2.2全部体系文件的整理，输入ERP系统(不包括机密文件)3.1 理顺品质部体系工作：建立品质部ISO工作一览表3.2 计划在三个月内对各部门的流程文件确认，并协同部门负责人修改4.1 客户审核-建立专门目录、文件夹整理归档4.2 开具《纠正和预防措施联络单》，并跟踪改善情况5.0 供应商调查表（客户）-建立目录、文件夹整理归档6.0 检测报告/各类证书-建立目录、文件夹整理：6.1 首先建立各项检测报告/证书的标准，以便参考6.2 对每次的检测报告建立目录，以电子档相对应7.0 7S相关工作照常进行时间/频率1次/年 12月1次/年 12月1次/年 3月2010/3-2013/3工作内容ISO9001/ISO14001体系内部审核ISO9001/ISO14001体系管理评审ISO9001/ISO14001体系监督评审完成情况2体系-文件管控2.1对公司所有文件（体系文件/外来文件，行政管理文件（如需要））进行统一编号，分类归档，建立总、分目录，并输入日常ERP系统；2.2对于技术资料，拟增加“技术资料管制条款”，以保护公司的机密文件日常7月、8月、9月三个月的工作重点日常质量体系、环境体系维护日常根据业务要求，确认各项品质、环境事项是否满足客户需求日常根据业务要求，确认各项认证、元素等是否符合客户需求检查：整理 整顿 清扫 清洁 素养 安全 节约总结：每月要求不符合要求的部门一周内回复《纠正和预防措日常施单》，并在两周内跟踪改善状况标牌：标牌制作，标语张贴8.1 每月8日前汇总各部门的品质目标统计，未达标的两周内回复每月8.2 《供应商月度评价表（客户）》，由业务 沈丹/左海平 分别提供，用于年度品质目标统计日常初步建立erp结构，并上传现有资料其它6月1日起进行修改6月9日回复不符合项6月20日至6月30日，已经对品质部存档的所有文件进行了重命名6月25日已修改完毕，待蒋姐审核：总经理授权厂长批准管理手册6月27日拟定7月至9月的流程整理计划6月27日联络培训公司，确定陪审事项3456体系-流程梳理客户审厂供应商调查表（客户）检测报告/各类证书77S相关8品质目标8.0 品质目标汇总-建立目录、文件夹整理归档初步建立、修改erp结构，并上传了现有的程序文件、标准文件、法律法规、培训资料等；后续开通各部门的权限，并给各部门安装ERP的客户端，进行试用6月30日初步通过，后续视领导要求修改已回复客户，待客户确认7月10日前，将所有的文件（office、pdf）全部修改过来，且上传至ERP；待批准已完成，并发放至各部门已完成，待7月9日进行培训910111213141516ERP公司简介PPT森成公司审核文件编码整理管理手册流程整理计划拟定内审员培训联络第 1 页，共 4 页
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体系相关工作计划-排期2324252627282930313233343536376/66/136/206/277/47/117/187/258/18/88/158/228/299/59/12对现有文件首次完成上传的日期在7月30日前管理采购物管营销机电技术生产品管1111222112. 6月13日左右，需对各部门主管及以上人员进行流程分析培训，需领导安排具体时间！培训完成后，各部门需完成：a 按照培训内容，进行本部门及相关部门之间的流程分析(三天)b 比对之前的部门流程，将不符合的地方进行修改(三天)c 根据修正的部门流程修改程序文件并确认(三天)注：欢迎各部门主管和ISO体系专员一起探讨相关问题第 3 页，共 4 页
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