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文件编号：QP19 文件版本：A/00 生效日期：2015-05-08 不合格控制程序 1.目的 本程序明确了对不合格品的控制方法和要求，确保不合格品处于受控状态，防止不合格品非预期使用及交付。 2.范围 本程序适用于公司产品形成的全过程中发现的所有不合格品，包括采购产品、半成品、成品等。 3.职责 3.1公司所有员工都有职责发现、隔离不合格品，并报告品管人员； 3.2品管人员及作业单位相关责任人负责记录、标识和隔离不合格品； 3.3品管人员及生产制造主管负责不合格品的评审并出具处理方案，必要时，该方案应报告生产主管； 3.4生产部负责不合格品处置方案的具体实施； 3.5品质部人员负责不合格品经处理后的重新检验。 3.6总经理负责对让步放行的不合格品的审批。 4.工作程序 4.1采购产品中的不合格品处理 4.1.1入库前检验发现的不合格品 在入库前的检验中，包括仓管员的数量点收，品质部人员的检验及抽检发现的不合格品，品管开具《信息反馈跟进表》，由采购员负责直接退货。已明知不合格的产品不能入库。 4.1.2生产过程中发现的不合格采购产品 任何生产及包装人员都有责任发现、剔除、隔离、标识和拒绝使用不合格材料，并及时报告品管人员。品管人员应立即填写《信息反馈跟进表》，做出评审并提出处理意见；不能处理的应立即报告生产部主管，由总经理及生产部、品质部评审并提出处理意见。这种不合格的处置方式一般有以下几种： 原则上，应立即通知采购员退货，可行时，进行必要的索赔； 如不能退货时可降级使用或报废。报废处理必须得到经理批准；降级使用必须得到品管人员认可并得到经理批准。 第 1 页 共 3 页 深圳安能热电器科技有限公司
文件编号：QP19 文件版本：A/00 生效日期：2015-05-08 不合格控制程序 4.1.3 生产使用中发现的不合格配件及产品交付并投入使用后发现的不合格采购配件，包括顾客的投诉，应立即报告生产部，由生产部填写《信息反馈跟进表》，评审并提出处理意见。这种处理一般包括： 属顾客使用不当造成，由管理层联系顾客。或由顾客自行处理；或顾客负责费用公司派员处理；或由公司派人无条件更换。 确属质量问题的，可行时，由采购员、生产部联系供方退货并更换；不能退货的报请经理同意后报废原件，更换新件。 4.2 生产过程中不合格半成品、成品的处理 4.2.1鉴别 公司所有员工都应力求防止不合格品的出现，并努力寻找不合格品，防止不合格品未经发现并得到有效处理而被使用或流入下工序。一旦发现或怀疑产品有不合格时，应马上隔离并进行鉴定，同时报告生产部。在生产进行自检的同时，生产部门主管、品管、作业人员有责任开展工序检验、自主检验等活动，以及时发现不合格。 4.2.2标识 产品一旦被确认为不合格时，应立即隔离并放入不合格区，无法放入不合格区的不合格品应明确标识，标识应醒目清楚，防止误用或转序。标识主要由责任单位负责，人事部协助。 4.2.3记录 不合格品由品管专员负责记录并定期统计，必要时出具不合格报告，记录的内容包括： 不合格的简单描述，包括不合格名称、数量、责任单位等； 不合格发生原因分析、处置方法的建议等； 4.2.4评审 品管专员负责对不合格进行评审，分析原因并明确处置方式。这种评审的结果及随后的处置方式的批准、处置结果和重新检验的结果都应在不合格报告或质量联络单上以记录。如不合格品复杂，品质部无法分析出原因，评审出处置方式时，可邀请相关职能部门参与共同评审。 第 2 页 共 3 页 深圳安能热电器科技有限公司
文件编号：QP19 文件版本：A/00 生效日期：2015-05-08 不合格控制程序 4.2.5处置：不合格的处置方式一般有以下几种； 返工后满足规定要求，作业单位负责执行； 返修后满足使用要求，由作业单位负责执行； 降级作他用，由生产部评审决定，作业单位负责执行； 报废，经生产部评审决定； 让步放行，经生产部评审同意，适用时，应取得顾客同意后执行。 4.2.6重新检验及报告的关闭 品质部对返工或返修的不合格要重新检验，以验证这种返工或返修是否达到预期的效果。不合格在得到有效处置后，返工返修经重新检验合格后，品质部应及时关闭该不合格报告。 5.相关文件 无 6.相关记录 《信息反馈跟进表》
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