GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件编号： 文件名称：NO 制/修订日期 1 2023-10-11 顾客或外部供方财产控制程序 页数 生效日期：2023-10-11 A0 1/3 生效版本： 文件制修订记录
修订编号 - 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 核准 审核 制订 GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例
文件编号： 文件名称：1 目的
顾客或外部供方财产控制程序 页数 生效日期：2023-10-11 A0 2/3 生效版本： 本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。 2 范围
本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。 3 术语
无 4 职责
4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。质量部负责顾客来料的验证。
4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。 5 工作程序
5.1 识别顾客或外部供方财产
5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。 5.2 顾客或外部供方财产验收
5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。
5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。
5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。 5.3 顾客或外部供方财产管理
5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。
5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。
5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾
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文件编号： 文件名称：客提供的财产。
顾客或外部供方财产控制程序 页数 生效日期：2023-10-11 A0 3/3 生效版本： 5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。 5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。 5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。 5.4 沟通
各有关单位在贮存、维护和使用等过程中发现顾客财产有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一保存作出标识，并形成书面的“顾客财产异常现象报告”及时反馈给顾客，同顾客商定解决办法后，方可作进一步处理，并作好“顾客财产处理情况记录”。 6 相关文件
《不合格品控制程序》 7 主要质量记录 7.1 顾客财产登记台帐 7.2 顾客财产处理情况记录 7.3 顾客财产异常现象报告
