5、安全风险管控及隐患排查治理 140 分
查制度文本
未以正式文件发布,扣 3 分 3
制度内容不全,每缺一项 扣 1 分
制度内容不符合有关规 定,每项扣 1 分
组织全员对安全风险进 行全面、系统的辨识 ,对 辨识资料进行统计、分 析、整理和归档 ;辨识范 围应覆盖本单位的所有 活动及设备设施 ,安全风 险辨识应采用适宜的方 法和程序 ,且与现场实际 相符;
选择合适的方法 ,定期对
安全
所辨识出的存在安全风
风险
险的作业活动、设备设
管理
施、物料等进行评估 ;风
30 分
险 评 估 时 , 至 少 从 影 响 人、财产和环境三个方面 的可能性和严重程度进 行分析;
根据评估结果,确定安全 风险等级,实施分级分类 差异化动态管理,制定并 落实相应的安全风险控 制措施包括工程技术措 施、管理控制措施、个体 防护措施等,对安全风险 进行控制;
的安全风险公告栏,针对 存在安全风险的岗位,制 作岗位安全风险告知卡, 明确主要安全风险、 隐患 类别、事故后果、管控措
查相关记录并查看现场 未实施安全风险辨识 ,扣
6
6 分
辨识范围不全或与实际 不符,每项扣 1 分
统计、分析、整理和归档 资料不全,每缺一项扣 1 分
6
查相关记录
未实施风险评估,扣 6 分 评估不全,每缺一项扣 1 分
评估分析不符合要求,每 项扣 1 分
3
查相关记录并查看现场 未确定安全风险等级,未 实施分级分类差异化动态管 理,扣 3 分
控制措施制定或落实不 到位,每项扣 1 分
5
查相关记录并查看现场 未设置安全风险公告栏, 每处扣 1 分
未设置岗位安全风险公 告卡,每处扣 1 分
施、应急措施及报告方式 等内容;
将评估结果及所采取的 控制措施告知从业人员, 使其熟悉工作岗位和作 业环境中存在的安全风 险;
公告栏或告知卡内容不 全,每少一项扣 1 分
查相关记录并现场问询 未告知,每少一人扣 1 分 不熟悉安全风险有关内 容,每人扣 1 分
查相关记录
变更未进行风险分析,每 项扣 1 分
未制定控制措施,每项扣 2 分
未履行审批或验收程序, 每项扣 1 分
未告知或培训,每项扣 1 分
查制度文本
未以正式文件发布,扣 3 分
制度内容不全,每缺一项 扣 1 分
制度内容不符合有关规 定,每项扣 1 分
查相关文件和记录
未进行辨识和评估,扣 15 分
辨识或评估不全,每缺一 项扣 3 分
未确定危险等级,每项扣 3 分
未制定管理措施或应急 预案,每项扣 3 分
查相关文件和记录 未登记建档,每项扣 1 分 未按规定进行备案,每项 扣 1 分
5
变更前,应对变更过程及 变更后可能产生的风险 进行分析,制定控制措 施,履行审批及验收程 序,并告知和培训相关从 业人员;
2
应明确重大危险源辨识、 评价和控制的职责、方 法、范围、流程等要求;
3
重大 危险 源辨 识和 管理 35 分
对本单位的装置、 设施或 场所进行重大危险源辨 识,对确认的重大危险源 应进行安全评估,确定等 级,制定管理措施和应急 预案;
15
对重大危险源进行登记 建档,并按规定进行备 案;
5
对重大危险源采取措施 进行监控,包括技术措施 设计、 建设、 运行、 维护、 检查、 检验等和组织措施 职责明确、人员培训、防 护器具配置、 作业要求等 进行监控;
应明确排查的责任部门 和人员、范围、方法和要 求等,逐级建立并落实从 主要负责人到相关从业 人员的事故隐患排查治 理和防控责任制;
12
查相关文件和记录 未进行监控,每项扣 2 分 监控措施不全,每缺一项 扣 2 分
查制度文本
未以正式文件发布,扣 3 分 3
制度内容不全,每缺一项 扣 1 分
制度内容不符合有关规 定,每项扣 1 分
组织制定各类活动、场 所、设备设施的隐患排查 治理标准或排查清单,明 确排查的时限、范围、内 容、频次和要求,并组织 12 开展相应的培训;隐患排 查的范围应包括所有与 生产经营相关的各类活
隐患 动、场所、设备设施,以
排查 及相关方服务范围;
治理 结合安全生产的需要和 65 分 特点,采用定期综合检 查、
专项检查、季节性检 查、
节假日检查和日常检 查
15
等方式进行隐患排查, 对 排查出的事故隐患,及 时 书面通知有关部门,定 人、 定时、定措施进行整 改;
查相关记录并查看现场 未制定排查标准或清单, 扣 12 分
排查标准或清单内容不 全,每缺一项扣 2 分
未组织开展培训,扣 2 分 未将相关方纳入隐患排 查范围,扣 6 分
查相关文件和记录
隐患排查方式不全,每缺 一项扣 3 分
未书面通知有关部门,每 次扣 1 分
包括将相关方排查出的 隐患纳入本单位隐患管 理;
10
查相关文件和记录 未分级,每项扣 2 分
未建立隐患台账,扣 10 分 台账不全,每缺一项扣 2 分
未将相关方的隐患纳入 本单位隐患管理,扣 5 分
对于一般事故隐患应按 照责任分工立即或限期 组织整改;对于重大事故 隐患 , 由主要负责人组织 制定并实施事故隐患治 理方案 ,治理方案应包括 目标和任务、方法和措 施、经费和物资、机构和 人员、时限和要求 ,并制 定
15 应急预案 ;在事故隐患 治
理过程中 ,应当采取相 应
的监控防范措施 ;重大 事
故隐患排除前或排除 过 程中无法保证安全的 , 应 从危险区域内撤出作 业
人员 ,疏散可能危及的 人
员 ,设置警戒标志 ,暂 时停
产停业或者停止使 用相
关装置、 设备、设施;
查相关记录并查看现场 一般事故隐患未立即组 织整改,每处扣 2 分
重大事故隐患未制定治 理方案,扣 15 分
重大事故隐患治理方案 内容不全,每缺一项扣 3 分
治理过程中未采取监控 防范措施,每项扣 5 分
为安全生产提供技术、 管 理服务的机构进行评估;
5
2 分
查相关文件和记录
未进行评估验收,每项扣
如实记录 ,至少每月进行 统计分析 ,及时将隐患排 查治理情况向从业人员 通报;应通过水利安全生 产信息系统对隐患排査、 报告、治理、销账等过程 进行电子化管理和统计 分析 ,并按照水行政主管 部门和当地安全监管部 门的要求 ,定期或实时报 送隐患排查治理情况;
查相关文件和记录
未定期统计分析,每次扣 2 分 5
未向从业人员通报,每次 扣 1 分
未运用信息系统,扣 2 分 未按规定报送隐患排查 治理情况,每次扣 1 分
预测 预警 10 分
、事故等情况 ,运用定量 或定性的安全生产预测 预警技术 ,建立体现水利 生产经营单位安全生产 状况及发展趋势的安全 生产预测预警体系; 每季度至少组织一次安 全生产风险分析 ,通报安 全生产状况及发展趋势 , 及时采取预防措施； 在接 到自然灾害预报时 ,及时 发出预警信息;
5
查相关文件和记录 未建立安全生产预测预 警体系,扣 5 分
体系内容不全,每缺一项 扣 2 分
查相关文件和记录
未定期分析、通报,每次 扣 2 分
未采取相应预防措施,每 项扣 2 分
未及时发出预警信息,每 次扣 2 分
得分小计
5
小计
140
