AHJ/JL019
2012年内部审核计划表
被审核部门 审核时间 办公室 2012年11月 4.1.1/4.1.2/4.1.4/ 4.1.5/4.1.6/4.1.7/ 4.1.8/4.4/4.5/4.9/ 4.10/4.11/5.1.1/ 5.1.2/5.1.4/5.1.5/ 5.1.6/5.1.7/5.2.1/ 5.4.1/5.4.5/5.5.7/ 化验分析室 2012年11月 4.8/4.9/4.10/4.11/ 5.2.1/5.2.2/5.2.3/ 5.2.4/5.2.5/5.2.6/ 5.3.3/5.4.1/5.4.2/ 5.4.4/5.4.6/5.4.7/ 5.4.8/5.4.9/5.5.1/ 5.5.2/5.5.5/5.5.6/ 5.6.1/5.6.2/5.6.3/ 5.6.7/5.7.2/ 监测技术室 2012年11月 4.8/4.9/4.10/4.11/ 5.2.1/5.2.2/5.2.3/ 5.2.6/5.3.3/5.4.1/ 5.4.2/5.4.4/5.4.6/ 5.4.7/5.4.8/5.4.9/ 5.5.1/5.5.2/5.6.1/ 5.6.2/5.6.3/5.6.7/ 监测信息室 2012年11月 4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/ 4.11/5.2.1/5.3.3/ 5.3.6/5.3.7/5.7.1/ 5.8.1/5.8.2/5.8.3/ 5.8.4/5.8.5/5.8.6/ 5.8.7/ 质量管理室 2012年11月 4.1.3/4.1.9/4.1.10/ 4.1.11/4.1.12/4.2/ 4.3/4.9/4.10/4.11/ 5.1.3/5.2.1/5.3.1/ 5.3.2/5.3.4/5.3.5/ 5.4.1/5.4.3/5.4.10/ 5.5.3/5.5.4/5.6.4/ 5.6.5/ 审核要素 审核目的 办公室工作是否符合质实验室分析是否按质量量体系要求。 管理、程序文件要求进行，记录是否全面。 监测技术室工作是否按质量管理要求，程序文进行，记录是否全面。 信息室报告是否规范，分类是否完善。 质量管理室是否按质量管理要求，制定相应的规范和程序文件。 编制人： 质量负责人： 批准日期：
