高风险作业安全管理制度 目 录 1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责 5、工作程序 6、相关文件 7、质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 秦 超/2014 12 28 郁 东/2014 12 29 喻茂华/2014 12 30 受 控 1.目的 为提高供应商管理效率效果，使其能为建立稳定高效的供应链而服务，最终为产品实现高效率服务。 2.范围 公司《合格供应商名单》中所述的供应商，皆在此管理办法的管理范围之内。 页脚内容
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高风险作业安全管理制度 3.定义 3.1高风险供应商——已经或很有可能在供应商业绩评价时成绩下滑，负影响公司生产经营，但又不够删除其供应商资格的，称之为高风险供应商 4.职责 4.1质量部SQE——向计划负责人报告各供应商所供产品品质（包括环境物质管理方面）的数据信息，由计划负责人促动采购负责人，主持供应商风险等级评定活动，并促动其就评定的结果向最高管理者报告。 4.2物流生管部——各物流生管员有责任向品管提供供应商风险等级活动中有关供应商在交期、交量达成率等方面的数据，由品管负责人促动采购负责人，主持供应商风险等级评定活动，并促动其就评定的结果向最高管理者报告。 4.3采购部——各采购员有责任向总经理报告供应商风险等级评定活动过程的各方面数据、结果和拟定的改善措施。 4.4 其它部门——向采购部负责人提供《合格供应商定期评审表》中要求的相关数据信息。 5.工作程序 5.1供应商风险管理评定活动实施的时机，当出现如下情况之一时： A.满第一次或已满下一次供应商评价期限时； B.供应商所供产品已出现一次严重品质事故或环境物质管理不符合事件或交期/交量严重不符合时； C.无充分、有效的理由，拒不接受公司改善建议时； 5.2供应商风险等级评定准则（符合如下任一项要求时，列为高风险供应商）： A.出现一次环境物质管理不符合事件（所供产品超标含有有害环境的物质），即刻被列为高风险供应商； B.被连续两次退货或在一个评价周期内累计退货达到3次者，即刻被列为高风险供应商； C.连续出现交期/交量不符合事件，或在一个供应商评价周期里累计出现3次交期/交量不符合事件的供应商，即刻被列为高风险供应商 D.品质不良退货、交期/交量不符合、环境物质管理不符合这三项指标中，其中有两项至少出现过二次事故的供应商，即刻被列为高风险供应商 5.3供应商风险等级管理实施办法 5.3.1高风险等级供应商管理办法 1）被评为高风险供应商，由采购部组织相关技术人员对供应商评估、选择过程予以重新评审，以确定当初选择该供应商时所做的评估、调查和审核工作是否足够恰当。 页脚内容
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高风险作业安全管理制度 2）被评为高风险的供应商，质量部应每个评价周期均应组织其他相关技术人员对供应商进行现场审核或辅导，帮助供应商消除造成被评为高风险供应商的原因及其潜在原因。 3）被评为高风险的供应商，采购组负责该供应商的采购员，应在月度供应商工作会议中与供应商代表进行深入的交流（将《会议记录》及与供应商信息交流的项目记录在《信息交流单》），使该供应商能清楚地理解公司采购产品要求及采购过程控制的要求，督促供应商对这些要求作出可行的、有效的改善方案或措施。 4）被评为高风险的供应商，质量部SQE负责为该供应商制作《供应商情况说明》并负责向各部门了解履历表中的数据信息，如实予以记录。 5）采购负责人在月度工作总结中应向公司最高决策者报告高风险供应商的管理业绩，必要时引用由SQE管理的《供应商履历表》中的数据。 6.相关文件 《供应商管理程序》 《采购管理程序》 7.质量记录 《合格供应商名单》 《合格供应商定期评审表》 页脚内容
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