海盐恒辉家纺有限公司 订单更改管理程序 发布日期： 文件编号： 版本： 修改号： 页数： 标题：订单更改管理程序 1、 流程图 2、 权责单位： 流 程 图 简 要 说 明 使 用 表 单 业务部 1.业务部接单发到生产部 【生产通知单】 生产部 生产 /订单变更通知 2.生产部发出【生产通知单】及 【内部联络单】 研发部 【订单更改变更通知单】、【内 【更改通知单】 部联络单】通知制造部、采购 【订单变更通知单】 部、品管部、资材课、进出口课 3.若有异常，由研发部发出【更 改通知单】通知相关单位 制造部 安排调整生产 制造部、资材课接收【生产通知 同 上 单】、【内部联络单】、【更改通知 单】、【订单变更通知单】进行内 部生产安排。 制造部 【生产总排程】 各单位 发料、领料 依据《仓库管理程序》执行。 【领料单】 【更改通知单】 依据【生产总排程】生产。 【内部联络单】 生产中各单位按《产品制作检验 【生产总排程】 制造部个单位生产 规范》、产品资料表、样板、图纸、 自主检验 排版图进行检验、制作，品管进 【首件检验记录】 巡回检验 行巡检、制造品检填写【首件检 【各工序检验报告单】 产品的原材料、零部件、设计、验记录】由制程品管确认，并且 生产程序等方面需要改变从而制程品管需填写【制程管制品管 影响到产品的安全性、合法性以报告单】。如在制程中发现异常， 及质量要求时 按《纠正与预防管理程序》执行。 根据《不合格品管理程序》、《设 【纠正预防单】 计开发变更管理程序》处理 发 现 隐 患 确认 通 知 客 户 不确认 重 新 设 计 （半）成品于储放区用【成品管 （半）成品储放 制单】和【在制品管制单】进行 【纠正预防单】 标识区分，储放依《产品搬运包 装储存管理程序》执行。 依《成品检验管理程序》执行。 【成品管制单】 成 品 检 验 【在制品管制单】
