业务招待管理制度
为了加强公司业务招待管理，提升公司对外接待水平，同时合理有效的控制业务招待费用，特制定本制度。 1 适用范围
本制度适用于公司各部门、子公司发生的业务招待活动。 2 业务招待种类
2.1 因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
2.2 特定业务目的的公关性之宴请或礼品（金）。 2.3 一般工作往来之业务招待餐费及礼品。 2.4 业务关系人员的差旅开支、旅游费用等。 2.5 公司内部活动发生的餐费等。 3 业务招待原则
各部门的业务招待应本着有礼有节、节俭办事的原则，反对铺张浪费，严格控制陪同人员的数量，一般小规模的接待仅限当事经办人、部门负责人，必要时由主管领导出面，无关人员不得参加。 4 业务招待办法
4.1根据宾客的级别差异，实行不同标准的接待安排，具体详见附件1。 4.2一般业务招待由各部门自行安排，重要业务招待由行政部与相关部门一起做好接待安排，接待流程见附件2，接待日程安排表见附件3。 4.3 用于招待客人的茶叶、水果、烟酒、以公司名义制作的纪念品、礼
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品等统一由行政部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时填写《资产及物品购领存登记表》办理领用手续，未用完的交回，非特殊情况不得自行购买。
4.4 行政部负责确定定点接待餐馆和酒店，并规定签单人、签单额度、预留签名式样、优惠幅度等，送财务部备案，非签单人员不得签单消费。 5 申请审批流程
5.1公司原则上对业务招待费实行年度总额预算、分次审批管理，各部门年初制定本部门的招待费用计划，报经批准后执行，限额内据实开支，结余部分不给部门或个人，不延续到下年度，超支部分须经过总经理或董事长的批准。
5.2 各部门实际需要发生业务招待费时，经办人应填制《业务招待申请审批表》，注明客方人员、接待人员、事由、时间、地点、建议接待标准、申请费用、是否在总额控制之内等。
5.3 业务招待申请费用在计划内不超过2000元时，部门负责人批准、行政总监审核后即可发生；计划内超过2000元时，必须经总经理或董事长批准后才可实施招待。
5.4 业务招待申请费用发生在部门计划额度以外，必须经总经理或董事长批准后才可实施招待。
5.5 突发情况来不及办理申请手续，或审核、审批人在出差或请假期间，应通过电话、短信等形式请示，事后补办申请单。 6 费用报销规定
6.1定点消费单位的结账由行政部会同财务部执行，对于无签名的消费
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详单，财务部有权拒绝结账。
6.2重要筵席的费用（500元以上含500元）报销必须附有消费详单，否则不予报销。
6.3 如遇特殊情况，报销费用超过《业务招待申请审批表》申请金额，经办人须提供“费用超标说明”。
6.4 业务招待费用报销时，经办人将与实际发生情况相符合的粘贴在“原始凭证粘贴单”上，并附上《业务招待费用申请审批表》、费用超标说明（如有必要）。
6.5 费用报销程序和审批权限详见《各部门费用借支及报销的程序和审批权限》。
6.6 费用报销实行OA网上审批和原始票据审批同步处理方式，只有两方面审批都完成的情况下才能进入下一报销程序。如果审核、审批人在出差或请假期间，应采取传真、电话或手机短信授权，之后补办相关签字手续。
6.7 行政部联合财务部按月统计各部门发生的业务招待费，督促各部门自觉控制业务招待费的发生。 7 附则
7.1 原有业务招待费用报销情况与本制度相冲突的，以本制度为准。 7.2 本制度修订及解释权在行政部。
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附件1：接待工作星级标准表 附件2：重要接待流程图 附件3：接待日程安排表 附件4：业务招待申请表
附件1：
接待工作星级标准表
接待 级别 五星级 宾客主要人员 重要领导、重要投资合作商高层领导 公司领导 董事长 总经理 董事长或总经理 参加人员 总监以上高层人员 住宿五星级 餐费标准审批领酒水标准 1000元以内 500元以内 导 董事长 董事长 总经理 标准 （元/人） 400 公司特邀嘉宾及税务四星级 人员（科长、副及以上领导） 投资合作商、重要业务三星级 单位及银行人员（支行行长、信贷经理、客户经理） 二星级 普通级 客户访问、参观、接洽工作 一般业务考察人员、非公司邀请来访人员 行政总监、四星对口高层级 领导 对口部门领导 总监、对口部门领导 对口部门领导 标准单间 200 总经理 100 200元以内 总经理 / / 50 30 备注： 1. 宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事先应向相关审批领导申请；
2. 董事长、总经理接待的宾客，由董事长、总经理指定接待级别接待； 3. 餐饮、住宿消费安排在公司指定的合作单位。
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附件2：
重要接待流程图
承办部门接受来宾通知，了解来访意图、来访要求等基 1、了解来宾情况； 2、确定接待级别； 3、确定接机人员及陪同人员； 4、确定用车、宴请、住宿标准及来宾日程； 5、根据接待情况准备鲜花、水果、茶饮，预定会议室； 6、联系相关部门做好摄影、录像等宣传工作（视情况定）。 本情况，填写接待申请审批表 审核、审批（行政总监 — 总经理或董事长） 申请通过，与行政部门配合，做好接待准备工作（接待，接待工作启动 安排表）
宴 请 会 议 参 观 一门一关一二一 、承、食、、、重办一堂 确准相要般落定备关 接接实会水负待待 议果责交由议、人 由相程茶提关领 ‘饮前部导准。做 门审备好负批会 参责，议 观，负材准 在责料备机部； 凭业务招待发生的原始票据、申请审批表进行报账 （行政总监 财务总监 总经理或董事长 财务）
欢 送 一、确定客户返程日期，定好返程票二、确定参加人员，做好欢送准备，三、根据需要馈赠礼品。
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附件3： 湖南鸿胜物流有限公司 重要来宾接待日程安排表 年 月 日，欢迎 嘉宾莅临我司参观考察，为了充分保证接待工作有序开展，特作如下安排，请有关部门配合执行。 来 团名或姓名 人数 航班/列车 抵达时间 联系方式 宾 情 况 接待星级 接 相关参加部门 来宾考察调研主要内容 标准 待 要 求 接 待 安 排 日期 参加部门 工作内容 备注 主要参观地点 会议室准备安排 出席领导 负责人 欢 送 备注: 接待安排根据情况可作适当调整。
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附件4： 业务招待申请审批表 申请部门☆ 申请人☆ 接待日期☆ 年 月 日 点 接待事由☆ 客户单位全称☆ 客方主要负责人信息： 姓名☆ 到达时间 返程票 待定： 月 日 从 至 接待地点☆ 我方出席接待人员☆： 拟建议接待星级标准☆： 申请费用☆： 元 部门招待费月计划总额☆： 元 本月已发生总额☆： 元 部门负责人意见： 签字： 日期： 行政总监审核： 签字： 日期： 职务☆ 航班号或列车号 手机☆ 共 人 已定： 月 日 从 至 总经理/董事长审批： 签字： 日期： 备注：带☆的项目必须填写，其他项目根据需要填写。
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