{财务管理内部控制}内部质量控制

{财务管理内部控制}内部

质量控制

太和县大华能源科技有限公司 GL-001

公司方针、目标及职责

（汇编）

编制：质环部 审核： 批准： 受控状态： 分发号：

批准日期：2014年01月08日

一、公司方针、公司质量目标 方针 目标 精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全A）产品一次验收合格率98%以上； 程防治环境污染，全力改进环境绩效； 严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。 B）顾客满意度90.5%，每年递增1%。

二、各部门部质量目标 事业部 1、还原铅出铅率≥60%； 2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。 质量目标 生产部

3、保障服务满足内部顾客需要。 1、供销合同执行率100%； 2、原料、产品结算准确率100%； 3、顾客满意度90.5%，每年递增1%； 4、主要原辅料采购满足生产需要。 1、文件登记传达率100%； 企管部 2、教育培训计划执行率100%； 3、后勤服务满足内部顾客需要。 1、出厂产品检验合格率100%； 质环部 2、化验内检合格率≥99%； 3、质量体系不符合项整改率100%； 1、财务报表准确率100% 2、货款回收率≥80% 经营部 财务部

三、各级各类人员质量职责 职别 1)全面领导、主持公司工作； 2)以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益； 3)负责贯彻执行国家法律法规； 4)制定质量方针、质量目标，批准质量手册； 5)策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通； 质量职责 总经理

6)为质量管理体系运行和改进提供充分的资源； 7)实施质量管理体系的管理评审； 8)任命管理者代表。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进； 3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作； 管理者代表 4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高； 5）组织质量管理体系内部审核； 6）协助最高管理者进行管理评审； 7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见； 8)负责质量管理体系对外有关事宜的联系。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2)负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成； 3）负责原材料采购过程的控制和监督管理； 4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。 副总经理/助理 5）负责公司经营、财务的总体控制； 6）负责组织销售合同的评审和签订工作； 7）负责质量体系的具体运行与检查； 8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性； 9)负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作；

10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2)负责市场调研和市场需求信息的反馈； 3)做好原材料的采购，保障供应； 经营部 4)组织产品的合同评审工作； 5)按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控； 6)负责原料和产品入库、出库、结算相关工作； 7)做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 企管部 2)负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作； 3)负责组织实施人力资源管理； 4）计划和组织企业员工的质量及业务培训工作。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2)向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令； 3)负责质量管理体系文件的归口管理； 4)组织实施质量管理体系内部审核； 5)协助总经理完成管理评审材料的收集与整理； 6)监督、指导和协调各部门的质量活动； 7)负责监视和测量装置的管理； 8）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理； 9)负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控质环部

制，以持续改进产品质量； 10)负责相关记录的印制审核，收集、整理和保存。 1)贯彻执行公司质量方针，质量目标； 2)按照生产计划组织生产，做好各项生产指标的统计和监控； 3）负责生产安全、工作环境、环境保护、文明生产的监督检查及综合管理； 4)负责设备设施的使用、维护、保养与管理，确保设备的质量与安全，生产部 使设备设施运行良好； 5)负责生产用材料的采购工作，把好材料质量关； 6)配合做好原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理； 7）负责做好生产过程中各项记录的填写、收集和整理和保存； 8）负责员工质量意识和技术技能的培训工作。 1)贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2)负责会计准则和会计制度在公司的贯彻执行； 财务部 3)做好财务管理、财务报表、成本核算等各项工作； 4)做好资金的有效管理与使用； 5)做好内部生产经营的监控、指导工作。 1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施； 经营部经理/副2）负责组织好产品合同的评审、签订和产品销售工作； 经理 3）依据采购计划进行原材料的采购，保障供应； 4）组织做好产品销售后的顾客服务工作；

5）组织部门员工培训工作的实施。 1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施； 2）组织做好公司文件资料的管理工作； 3）做好日常行政事务工作； 4）协助总经理做好人力资源的管理； 5）组织公司和部门员工的培训工作。 1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施； 2）保证质量体系文件规定的公司、部门职责的有效运行； 3）协调各事业部质量工作，保持质量体系的有效运行； 4）组织质量体系审核工作的实施； 5）组织开展和完成质量检验与监督工作。 1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施； 2）负责公司生产和技术的管理工作，确保生产任务的完成； 生产部/副3）负责组织做好公司生产设备设施的安装、维护、保养、修理和管理工 作，保障生产的顺利进行；组织部门员工培训工作的实施； 4）组织开展好现场管理、安全生产和文明生产。 5）组织部门员工培训工作的实施。 1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施； 2）负责组织做好公司的贸易结算、会计和成本核算工作； 3）组织部门员工培训工作的实施。 企管部/副 质环部/副 财务部经理/副经理 检验（化验）人1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标； 员 2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关的技术标准及要求；

3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量； 4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现； 5）坚持原则，把好进厂、出厂和中间过程检验关； 6）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。 1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标； 2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求； 3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量； 4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现； 5）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。 操作员工

太和县大华能源科技有限公司

GL-002

各级岗位人员职责及任

编制：企管部 审核： 批准： 受控状态： 分发号：

批准日期：2014年3月11日

各级岗位人员职责及任职要求

序号 1 工种及岗位 计量员 主要职责 1. 学习和贯彻计量法律与规章； 2. 熟练掌握计量器具的使用与维护； 3. 确保计量数据的真实可靠； 4. 正确使用法定计量单位； 5.严格执行检验人员质量职责； 6.严格执行安全操作规程。 2 化验员 1.学习和贯彻计量法律与规章； 2.正确使用法定计量单位； 3.熟练掌握分析器具的使用与维护； 4.熟练掌握化验样品及元素的分析方法与规程； 5. 确保化验数据的真实、准确。 6. 严格执行检验人员质量职责； 公司培训考核合格后上岗。 任职要求 公司培训考核合格后上岗。 备注

7.严格执行安全操作规程。 3 电工 1. 学习和贯彻电工安全操作规范； 2. 熟悉和掌握电工操作技术规程； 3. 熟悉公司各种电器设施设备的性能和位置； 4. 认真做好电器设施设备的安装与检修工作； 5. 做好电器设施设备的日常巡查和维护保养工作，确保运行正常； 6. 严格执行操作员工质量职责。 部门培训考核，持证上岗。 4 焊工 1.学习和贯彻焊工安全操作规范； 2.熟悉和掌握焊工操作技术规程； 3.认真做好公司设施设备的安装与检修工作； 4.做好设施设备的日常维护保养工作，确保运行正常； 5.严格执行操作员工质量职责。 部门培训考核，持证上岗。

各级岗位人员职责及任职要求

序号 5 工种及岗位 吊车工 主要职责 1. 学习和贯彻吊车安全操作规范； 2. 熟悉和掌握吊车操作技术规程； 3. 熟悉吊车的性能； 4. 严格执行吊车操作规程； 5. 做好吊车的维护保养工作，确保吊车运行正常； 6.严格执行操作员工质量职责。 6 煤汽炉工 1. 学习和贯彻煤汽炉安全操作规范； 2. 熟悉和掌握煤汽炉操作技术规程； 3. 严格执行煤汽炉操作规程； 4. 精心操作，并做好煤汽炉的维护保养工作，确保煤汽炉运行正常； 5. 严格执行操作员工质量职责 培训考核，持证上岗。 任职要求 公司培训考核合格后上岗。 备注

7 车辆驾驶员 1.学习和贯彻交通安全法规； 2. 熟悉和掌握车辆驾驶技术； 3. 熟悉驾驶车辆的性能； 4. 精心操作、安全驾驶，杜绝交通事故的发生； 5. 做好车辆的维护保养工作，确保车辆运行正常； 6. 严格执行公司的车辆管理制度。 持机动车驾驶证，经公司同意后上岗。 8 会计 1. 学习和贯彻国家会计法规； 2. 严格遵守会计制度； 3. 熟练掌握会计科目和报表，按时完成会计工作； 4. 做好公司的成本核算工作； 5. 及时向公司领导报告和提供生产经营数据； 6. 遵守会计职业道德，严格执行公司的保密制度。 部门培训考核，持会计证上岗。 各级岗位人员职责及任职要求

类别:关键/特殊岗位工种及岗位:精炼工

主要职责 任职要求 1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程； 2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件； 3.严格执行操作员工质量职责； 4.按质按量按时完成生产任务； 5.严格执行安全操作规程，实现安全生产； 6.完成其它临时性任务。 技能考核 工作业绩 文化程度 工作经验 新工或转岗学习期 理论考试 任职要求与考核 考核周期与责任部门（人员） 生产部 生产部 任职要求 备注 初中以上 半年以上 半年 理论考试及格 和技能考核合格后上岗。 合格（60分 以上） 合格 或超额完成年度任务为合格 1年 1年 企管部 生产部 生产部 年度综合评价 合格 1年 企管部

各级岗位人员职责及任职要求

类别:关键/特殊岗位工种及岗位:合金浇铸工

主要职责 任职要求 1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程； 2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件； 3.严格执行操作员工质量职责； 4.按质按量按时完成生产任务； 5.严格执行安全操作规程，实现技能考核 文化程度 工作经验 新工或转岗学习期 理论考试 任职要求与考核 考核周期与责任部门（人员） 生产部 生产部 任职要求 备注 初中以上 半年以上 半年 理论考试及格 和技能考核合格后上岗。 合格（60分 以上） 合格 1年 企管部 生产部

安全生产； 6.完成其它临时性任务。 工作业绩 或超额完成年度任务为合格 1年 生产部 年度综合评价 合格 1年 企管部

各级岗位人员职责及任职要求

类别:关键/特殊岗位工种及岗位:熔炼技术管理人员

主要职责 任职要求 1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程； 文化程度 工作经验 任职要求与考核 考核周期与责任部门（人员） 生产部 任职要求 备注 初中以上 半年以上 理论考试及格 和技能考核合格后

2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件； 3.严格执行操作员工质量职责； 4.按质按量按时完成生产任务； 5.严格执行安全操作规程，实现安全生产； 6.完成其它临时性任务。 新工或转岗学习期 理论考试 半年 生产部 上岗。 合格（60分 以上） 企管部 技能考核 工作业绩 合格 或超额完成年度任务为合格 1年 1年 生产部 生产部 年度综合评价 合格 1年 企管部

各级岗位人员职责及任职要求

类别:关键/特殊岗位工种及岗位:化验员

主要职责 任职要求 1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程； 2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件； 3.严格执行操作员工质量职责； 4.按质按量按时完成生产任务； 5.严格执行安全操作规程，实现安全生产； 6.完成其它临时性任务。 技能考核 工作业绩 文化程度 工作经验 新工或转岗学习期 理论考试 任职要求与考核 考核周期与责任部门（人员） 生产部 生产部 任职要求 备注 初中以上 半年以上 半年 理论考试及格 和技能考核合格后上岗。 合格（60分 以上） 合格 或超额完成年度任务为合格 1年 1年 企管部 生产部 生产部

年度综合评价 合格 1年 企管部

质量管理考核办法GL-003

一、合金产品质量考核办法

1、全体管理人员、操作人员必须切实树立“质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，严格遵守产品生产工艺及质量控制要求，提高工作质量、稳定产品质量，满足客户需求。 2、自觉服从公司、车间的管理，服从质量员的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。 （1）配料差错导致产品返工。

（2）使用不合格原料导致产品不合格或返工。

（3）温度控制不严格、温度控制与要求差异较大，提示或警告3次不改正。 （4）搅拌不均匀、或因搅拌时间和搅拌方式、强度不够导致不均匀的。

（5）产品标识（含牌号、代号、批（炉）号、色标、客户要求标识等）发生差错的。 （6）产品打捆不规范，在搬运、发货、运输过程中发生散捆的。 （7）产品捆（锭）数、重量出现差错或发生计量超差的。

（8）产品分析结果超差或分析结果不符合产品技术标准要求不予及时报告、反映、处理的。 （9）产品计量单（含数量、重量）出具不规范，或出现差错的。 （10）产品质保书出具不规范，或出现差错的。

（11）配料单、质量控制记录等记录不规范、不真实、弄虚作假的。 （12）产品分析样品抽查出现严重超差或不符合产品技术标准要求的。 （13）产品实物抽查出现不符合产品技术标准要求和相关要求的。

（14）产品出厂后客户发生抱怨、投诉、让步接受、降价、退货等质量故事系公司、车间管

理人员和操作人员责任的。

（15）不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。 （16）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。

（2）保持一个季度或在一定时间内不出现出厂产品抱怨、投诉、让步接受、降价、退货等质量故事的。

（3）其它有效避免产品质量事故的。

二、还原铅熔炼质量考核办法

1、全体管理人员、操作人员必须切实树立“质量第一”、“质量是企业的生命”的思想，严格遵守产品生产工艺及质量控制要求，提高工作质量、稳定产品质量，满足客户需求。 2、自觉服从公司、车间的管理，服从质量员的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。 （1）责任心不强、误操作导致熔炼中途非正常停炉的。 （2）还原铅标识不清的。

（3）还原铅铸锭时不捞尽浮渣导致还原铅含浮渣较多的。 （4）产品捆（锭）数、重量出现差错或发生计量超差的。 （5）配料单、质量控制记录等记录不规范、不真实、弄虚作假的。

（6）产品出厂或中转交收后客户或下道工序发生抱怨、投诉、让步接受、降价、退货等质量故事系公司、车间管理人员和操作人员责任的。 （7）不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。

（8）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。 （2）其它有效避免产品质量事故的。

三、温度检测人员质量考核办法

1、认真检测，规范完成温度检测工作。

2、自觉服从公司、车间的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。 （1）不按规定完成检测工作的。 （2）检测不规范、不真实、弄虚作假的。

（3）不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。 （4）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。 （2）其它有效避免产品质量事故的。

四、取样人员质量考核办法

1、按工艺技术要求和取样方法完成取样工作。

2、自觉服从公司、车间的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。 （1）不按规定完成取样工作的。 （2）取样不规范、不真实、弄虚作假的。

（3）不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。

（4）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。 （2）其它有效避免产品质量事故的。

五、化验人员质量考核办法

1、按化验程序、方法认真完成样品制备、化验工作。

2、自觉服从公司、车间的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。 （1）不按化验程序、方法认真完成样品制备、化验工作。 （2）样品制备、化验不规范、不真实、弄虚作假的。

（3）化验数据发出后，尤其是批产品生产过半或结束后又报告化验数据差错的。 （4）化验记录、化验报告、质量证明书不规范、失确、差错的。 （5）化验内检合格率不达标的。

(6)不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。 （7）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。 （2）其它有效避免产品质量事故的。

六、计量员质量考核办法

1、按计量程序、方法认真完成样品原料、中间物料、产品的计量工作。 2、自觉服从公司、车间的监督管理，自觉维护生产与质量控制的协调统一。

3、有下列情形之一的，扣款10～500元、或承担经济损失10%～100%，直至另行处理。

（1）不按计量程序、方法认真完成计量工作的。 （2）计量不规范、不真实、弄虚作假的。 （3）计量数据发出后又报告计量数据差错的。 （4）计量记录、计量单证不规范、失确、差错的。 （5）内外部计量超差的。

(6)不服从车间全体管理人员、质量管理人员管理的。 （7）其它与产品质量有关的情况。

4、有下列情形之一的，给予奖励20～200元、直至另行嘉奖。 （1）非自己职责范围及时发现、指出、反映，避免产品质量事故的。 （2）其它有效避免产品质量事故的。

现场文明生产制度GL-004

为加强现场管理，搞好车间生产现场文明卫生，保护环境，节能降耗、安全生产、保障员工身体健康，特制定本管理办法，全体员工应自觉遵守。

1、进入岗位时必须正确穿戴好劳动保护用品。

2、坚守岗位，遵守纪律，不脱岗睡岗，不做与工作无关的事。 3、每天（班）都应搞好生产作业现场、休息室、更衣柜等区域清洁卫生，门窗洁净。

4、垃圾、杂物、烟头定点投放，生产中产生的渣料、金属物料、边角废料、剩余物料、包装物等及时回收，定点摆放，颗粒归仓。

5、生产用具、工具摆放规范，不乱人扔乱放。

6、不准带小孩及其他无关人员进入工作场地。 7、工作结束时及时关闭用电设备和电源开关。

8、严格按要求停开设备，并按要求使用和维护好生产设备、衡器、量具、计算机等，设备保持清洁、无油污、无积灰，标识完整清晰。

9、严禁在生产现场洗涤和晾晒衣物。 10、严禁将在生产现场吃饭。

11、厉行节约，防止水、电、煤、原来、物品等物资、物料、设备的损失。

12、在检查中有违反规定的，将给予10～100元的扣款，直至另行处理；在现场文明生产中做得好的、成绩突出的，公司将给予一定奖励。

13、相关记录文明生产检查记录

设备维护保养管理办法GL-005

1、为进一步加强公司生产设备设施的维护保养工作，降低设备故障率，确保设备安全、有效地运行，特制订本办法。

2、生产部综合保障组负责设备设施的维护保养工作。

3、设备设施的维护保养工作主要采用：巡检、定期更换易损件、加水加油、换水换油、清除沉积物等方式进行。

4、设备设施的使用、操作人员有责任检查和发现设备设施的不良状况和异常，并及时向生产部综合保障组报告，同时协助完成维护保养工作。

5、原则规定：设备无论有无故障，每台生产设备一个季度内应进行一次检查；

对重点设备和存在问题的设备应增加检查和保养次数，以确保设备的正常、有效运行，提高开动率，降低修理成本。

6、生产部综合保障组对设备进行维护保养时应填写《设备设施维护保养记录》。 7、凡未按时或及时对设备进行巡检、巡查和有效进行维护保养的，每台次扣款10～50元。

8、凡未按时或及时对设备进行巡检、巡查和有效进行维护保养导致设备故障的，扣款50～500元，直至另行处理。

9、设备使用操作人员对设备的异常现象未能及时发现和报告，而导致设备故障的，扣款50～200元，直至另行处理。

10、因对设备的维护保养不力，导致以下事故发生的，扣款100～1000元，直至另行处理。

（1）设备故障影响生产； （2）设备事故额发； （3）设备频繁更换；

（4）发生设备事故或安全事故的； （5）其它。

11、对在日常工作中及时发现和排除重大设备故障的，公司将给予一定奖励。 12、本办法解释权属公司。

废蓄电池拆解作业指导书GL-006

1目的

规范拆解程序与操作，确保拆解工作顺利进行，并保证环保，拆解过程中不对环境造成二次污染。

2主要设备 电瓶拆解机一套 铅膏脱硫装置一套 铅酸废水处理装置一套 3工作程序 3.1拆解准备

1)检查电瓶拆解机是否运转正常； 2)检查污水处理站是否运转正常； 3）准备好辅助工具。 3.2拆解程序

3.2.1废蓄电池由运抵拆解车间时应分类堆放，启动电瓶自动拆解机，将废蓄电池放入电瓶自动拆解机进行自动拆解。

3.2.2系统由破碎机、分选装置组成。完整的电池进入破碎机，破碎后采用湿法

重力分选出金属铅、铅泥、塑料、隔板等。

3.2.3金属铅分选装置安装有再循环泵，将在水从铅泥分离槽泵到分选装置中，

产生涡流，在重力作用下，将比重大的铅材料（极柱、板栅、汇流排等）与较轻的材料分离（塑料、隔板、氧化铅等），金属铅沉底，由安装在底部的螺旋输送器送往储料仓。比重轻的材料则被送到筛网输送带上。

3.2.4铅泥通过筛网输送带过滤排放到氧化铅分离罐，塑料和隔板材料留在输送

带上，经过清洗送入塑料分选装置。清洗用水是水处理厂经过中和处理的水。

3.2.5液体和分离出的材料通过筛网输送带送到氧化铅分离装置的分离槽，在分

离槽的顶部有一个连接桥架与另一个分离槽连接。铅膏沉入槽底，由拖网缓慢送

入一端的螺旋输送机。

3.2.6塑料分选装置中充满处理用水，在分离罐中，由于材料的比重不同，塑料

会漂浮在水面，而隔板材料会沉入水底。在罐体的上部装有桨轮，通过转动将塑料送往位于分离罐后部的螺旋输送机，沉入底部的隔板材料则由安装在底部的螺旋输送机送出。操作员工将拆解后塑料壳打包堆放，待出售。

3.2.7破碎-分选系统产生的含酸废水循环在拆解机中使用，pH值达到1-2时经

耐酸泵打入废水处理系统，经加Ca(OH)2和絮凝剂，中和、絮凝、沉淀后，清水循环使用。

4有关规定

4.1车间工作员工一律穿戴按公司规定的劳保用品。 4.2生产作业时必须确认设备正常开启。

4.3严格执行安全生产管理规章制度，正确使用和操作电器、机械等设备，确保人身和设备安全。

还原铅粗炼作业指导书GL-007

1目的

通过制定本指导书，规范粗炼生产工序，为精炼车间产品生产提供符合要求的还原铅。 2主要设备

再生铅高效节能熔炼炉六套4吨/台炉 成套环保设备六套 3工作程序

3.1开炉准备

1)原材料及各类辅助材料准备充分；

2)检查配套环保设备是否完好，并将相关的设备开启；

3）熔炼炉冷炉开炉时进行48小时的烘炉，确保炉内温度均匀。 3.2粗炼

3.2.1按技术人员的配比要求，从进料口投入铅泥、铅渣等粗炼原料，并按一定比例投入还原煤。原辅料入炉前进行计量并做好记录。

3.2.2熔炉进程中视炉内情况进行2～3次搅拌，确保还原煤能够均匀分布。 3.2.3熔炼进程要保证燃料持续燃烧，不得中途停止，以保持熔炼温度。 3.2.4熔炼时间不少于1小时30分钟。 3.3放出铅液和熔渣

3.3.1待熔炼炉内的铅料还原熔炼结束，操作员工开始准备放铅。

3.3.2清理出铅口的堵塞物，将铅液和熔渣放入铅锅中，放铅时将防风罩关上，防止烟气和铅尘泄出。

3.3.3待铅液和铅渣在铅锅内沉淀分离后完全后，取出铁饼(铅渣)，取出铁饼时应使铅液充分流入铅锅中，避免铅的损失。

3.3.4将铅液转入到模具中，并捞出铅液中的浮渣，避免浮渣流入下道工序。 3.3.5待铅锭冷却后，将铅锭移出模具，计量后堆放整齐，待移交。 3.3.6生产过程中，将工具摆放在指定位置，清理好现场环境卫生。 4工作交

4.1本班工作结束后，要做好准备工作。

4.2交内容：工具是否齐全、设备能否正常使用、现场卫生是否清洁、铅锭

是否按规定摆放指定位置并整齐等。

4.3班长在前检查班组人员是否按照规定穿戴好劳保用品；确认交接内容符合要求后在交记录上签字，并组织人员准备各类原料材料，做好工作准备。 5有关规定

5.1车间工作员工一律穿戴按公司规定的劳保用品。 5.2生产作业时必须确认环保设备已经正常开启。

5.3严格执行安全生产管理规章制度，正确使用和操作熔炼、电器、机械等设备，确保人身和设备安全。 6记录

6.1《粗炼生产投入产出记录》 6.2《交记录》

精炼作业指导书GL-008

1目的

规范还原铅精炼生产工艺，确保产出精炼铅产品达到铅锭或铅合金用铅质量要求。 2主要设备

精炼熔炼炉6台60吨/台 成套环保设备2套 测温仪1套

浇铸模2套

搅拌机4台 铅泵4台 光谱仪3台 3技术条件与要求

脱杂温度脱杂铜300－400℃；脱杂锡650－700℃ 成品浇铸温度400－550℃ 产品铅符合铅锭国家标准要求 合金用铅符合铅合金要求 4工作程序 4.1开炉准备

1)还原铅及各类辅助材料准备充分；

2)检查配套设备是否完好，并将相关的设备开启； 3）点火烘炉保持炉内温度。

4.2将还原铅投入精炼锅中，待熔化后捞尽铁钩。

4.3吊入搅机并安全摆放稳妥，开动搅拌，在脱杂温度条件下加入脱杂辅料进行脱杂。在脱杂过程中取样检测。

4.4脱杂完毕后分别捞尽锡渣、铜渣，然后准备成品浇铸，并保持400－550℃的温度。

4.5认真检查和清理铸模，放出铅液进行铸锭。

4.6脱出铅锭，削去飞边毛刺，外观合格的产品按指定位置堆放，做好标识。 4.7产品、锡渣、铜渣计量后放到指定位置。

4.8作业完毕，清扫作业现场，回收散碎金属，关闭设备。

5有关规定

5.1车间工作员工一律穿戴按公司规定的劳保用品。 5.2生产作业时必须确认设备正常运行。

5.3严格执行安全生产管理规章制度，正确使用和操作熔炼、电器、机械等设备，确保人身和设备安全。 6记录

6.1《精炼生产投入产出记录》

合金铅生产作业指导书GL-009

1目的

规范合金铅生产工艺，确保产出的合金铅产品符合质量要求。 2主要设备

合金熔炼炉8台30吨/台（2台8吨）

成品浇铸机4套 搅机4台(自制) 铅泵4台 测温仪3套. 光谱仪3台 3技术条件与要求

配料温度按不同合金熔配温度执行 成品浇铸温度按不同合金熔配温度执行 合金铅符合客户铅合金要求

4工作程序

4.1将精炼铅或铅锭吊入熔化锅中升温熔化。

4.2待铅液温度升至合金熔配温度时，捞尽浮渣，按配制量加入铅、钙、锑、镉等金属，启动搅机搅料，使加入的合金金属完全熔化并形成合金。合金配料时填写《合金配料单》和《合金生产投入产出记录》。

4.3在配制过程中取样，填写《合金生产样品送检单》后送样检测，使之符合铅合金产品内在质量要求，之后作好成品浇铸准备。

4.4铸锭前认真检查和清理铸模，并做好批号和标识钢印准备，对所打批号和标识钢印的进行试打，以确认正确性。

4.5成品正式浇铸前要对模具进行预热，铸入模具中的合金液满模后揩面，捞揩尽浮渣，冷却后逐锭打上批号和标识钢印。所打批号和标识钢印在合金锭上的位置要统一、端正，字迹要清淅。

4.6脱出合金锭，削去飞边毛刺，外观合格的产品按指定位置堆放，按不同的客户、产品与要求做好颜色标识。

4.7将浇铸好的成品移至成品堆放区计量放置待发货。

4.8作业完毕，清扫作业现场，回收散碎金属，清理浮渣，将领出未用原材料入库，关闭设备。 5有关规定

5.1车间工作员工一律穿戴按公司规定的劳保用品。 5.2生产作业时必须确认设备正常运行。

5.3严格执行安全生产管理规章制度，正确使用和操作熔炼、电器、机械等设备，确保人身和设备安全。

6记录

6.1《合金配料单》

6.2《合金生产投入产出记录》 6.3《合金生产样品送检单》

精炼铅检验作业指导书GL-010

1目的

规范精炼炉投入原料、产出精炼铅（含铅锭）产品取样、计量工作，确保精炼铅产品质量。 2主要设备及工具

电子吊称、电子平台称、手持温度计、取样模、取样勺。 3质量要求

铅锭按国家标准执行（《铅锭》GB/460-2005）； 合金用精炼铅按合金用铅要求执行。 4作业方法 4.1原料计量入锅

4.1.1根据精炼锅的容量和原料量，计量或根据原料上所示重量，吊入锅中，做好投入原料量的记录。

4.1.2如计量入锅时，在计量前要查看计量衡器正常有效，零点置零，然后才进行计量，计量时被称物要完全离开地面，待计量显示数据稳定后，准确读取计量数据，及时进行记录。 4.2精炼铅取样

4.2.1在脱杂过程中，根据杂质脱尽情况进行取样检测。

4.2.2取样前要查验取样模是否洁净，将取样模和取样勺进行预热。

4.2.3待检铅熔体在一定温度下充分搅拌一定时间，然后在搅拌过程中用取样勺迅速舀取铅熔体铸入样模中，待样品冷却后，将样品脱模。 4.2.4样品做好标识后送检测。 4.3精炼铅计量

4.3.1按堆（捆）用电子吊称完成精炼铅的计量。

4.3.2在计量前要查看计量衡器正常有效，零点置零，然后才进行计量，计量时被称物要完全离开地面，待计量显示数据稳定后，准确读取计量数据，及时做好计量记录。

3.3.3计量完成后将精炼铅整齐堆放，做好标识。 5记录 5.1计量单

铅合金检验作业指导书GL-011

1目的

规范合金炉投入原料、产出铅合金产品的取样、计量工作，确保铅合金产品质量。

2主要设备及工具

电子吊称、电子平台称、手持温度计、取样模、取样勺。 3质量要求

铅锭按国家标准执行（《铅锭》GB/460-2005）； 合金用精炼铅按合金用铅要求执行。

4作业方法 4.1原料计量入锅

4.1.1根据合金锅的容量和配料量，计量或根据原料上所示重量，吊入锅中，做好投入原料量的记录。

4.1.2如原辅料计量入锅时，在计量前要查看计量衡器正常有效，零点置零，然后才进行计量，电子吊称计量时被称物要完全离开地面；电子平台称计量时被称物置承重板位置，待计量显示数据稳定后，准确读取计量数据，及时进行记录。

4.2铅合金取样分析

4.2.1铅合金配料结束后，待检铅合金熔体在一定温度下充分搅拌一定时间，然后在搅拌过程中用取样勺迅速舀取铅熔体铸入样模中，待样品冷却后，将样品脱模。

4.2.2取样前要查验取样模是否洁净，将取样模和取样勺进行预热。 4.2.3合金样品取样后填写样品送检单送化验，直至产品配料合格浇铸产品。 4.2.4产品样品用直读光谱进行分析，并将分析结果及时报告生产工序。 4.3铅合金浇铸

4.3.1产品浇铸前，必须将铸模清扫干净，并准备好钢字夹，对准备好的钢字夹进行试打，确认代号、批（炉）号准确无误。

4.3.2产品浇铸开始，必须对产品上所打的代号、批号的位置及清晰情况和正确性进行确认。

4.3.3产品浇铸过程中，要认真检查产品表面的标识印记和外观质量，凡达不到要求的，要立即通知生产人员隔出重熔；若发现有碍产品质量的情况，应立即停

止浇铸，并及时报告有关部门进行处理。

4.3.4产品浇铸过程应保持一定的浇铸温度，发现超出规定温度范围时要及时通知生产人员调整温度。

4.3.5产品浇铸完毕，要认真堆码打捆，置于产品堆放位置。 4.4铅合金计量

4.4.1经检验合格的铅合金产品，用电子平台称计量，并整齐堆放在规定的位置上。做好标识。

4.4.2在计量前要查看计量衡器正常有效，零点置零，然后才进行计量，计量时被称物置承重板位置，待计量显示数据稳定后，准确读取计量数据，及时进行记录。

4.4.3做好铅合金产品标识，发出计量单。 5记录 5.1计量单

直读光谱样品制备作业指导书GL-012

1目的

规范直读光谱样品制备工作，确保样品符合直读光谱分析的质量。 2主要设备及工具

车床。 3质量要求

经车好的样品检测面应是：平整、光洁的镜面，无污物、无手印、不与其它任何物体接触，保持镜面，光洁镜面的不留有凸痕。

4作业方法 4.1车床准备

4.1.1试验最佳转速并保持。

4.1.2选车刀、磨刀和夹刀，调整确定刀的中心位置并保持。 4.1.3清洁车床夹具、台面等。 4.2车样

4.2.1将样品夹于车床夹具上夹稳，样品上部为夹稳位置、样品底部为车削位置。 4.2.2启动车床，启动车床后样品无甩动，保持在中心位置转动。

4.2.3注意力集中，小心进退刀，选车刀、磨刀和夹刀，调整确定刀的中心位置并保持。

4.2.4样品初步车削厚度不少2毫米，然后将样品车光，达到检测质量的要求。 4.2.5停止车床，松开夹具，取下样品，样品车光全避免与任何物体接触。 4.2.6经车好的样品光洁镜面不得用手摸，样面平整、光滑、不留有凸痕，及时将样品送光谱检测。 4.3车床使用注意事项

（1）使用车床时严禁：留长发、披长发、戴手套、边工作边与他人讲话等。 （2）样品应在夹头上夹紧夹稳，夹头旋紧扳应取下后方可开动车床。 （3）样品车床为专用车床，不得作为它用。

(4)样品车床应保持清洁，不得有油污，样品应及时清理干净,保持车床室清洁、整齐。

(5)定期检查和加油，以润滑车床相关部位。

直读光谱分析作业指导书GL-013

1目的

规范直读光谱分析工作，确保检测数据及时、准确、可靠。 2主要设备及工具

直读光谱分析仪。 3作业方法 3.1仪器准备

3.1.1仪器经厂家安装调试，保持仪器性能，符合分析要求。 3.1.2氩气准备，纯度优于99.999%，工作压力0.6～0.7Pa。 3.1.3仪器用标准样进行标准化。 3.2仪器操作与样品分析 3.2.1检查主机各功能开关。

（1）氩气开关完全打开，（减压阀开关调整好后可固定不动），关机时氩气开关完全关闭。

（2）电源开关置：“ON”；关机时置：“OFF” （3）光源开关置：“ON”。关机时置：“OFF” 3.2.2开启计算机，载入分析程序。 3.2.3类型标准化

（1）选择分析程序、选择类型标准化样品。

（2）击发类型标准化样品，击发不少于3个点，精密度好时进行计算。 （3）确定类型标准化值。 3.2.4样品分析

（1）选择分析程序、选择类型标准化样品。

（2）击发样品，击发不少于3个点，精密度好时进行计算。 （3）确定检测值，记录或打印分析报告，发出分析报告。 （4）将样品按类别置于样品柜中保存。 （5）下一个样品分析。 3.2.5分析结束 （1）闭氩气开关。

（2）退出分析程序，关闭计算机。 （3）关闭光源开关、关闭电源开关。 3.2.6类型标准化设置

（1）选择分析程序、确定类型标准化样品名。 （2）输入类型标准化元素、单位、浓度值。

（3）击发类型标准化样品，击发不少于3个点，精密度好时进行计算。 （4）确定类型标准化初始值。 4.3光谱仪使用注意事项

（1）及时、正确清理激发台。定期清理废气过滤器，并检查水过滤器水位。 （2）遇突然停电时，应及时关闭主机总电源。

（3）保持仪器室洁净、整齐。严格按要求保管好样品。

(4)严禁在计算机上玩游戏、使用外来软盘、点击或进入不能确认或不允许进入的程序。

(5)未经公司允许，非岗位工作人员和管理人员，一律不得进入主机机房。

样品管理制度GL-014

为加强进厂原料和出厂产品检测样品的管理，确保检测样品及检测结果的可追朔性，特制订本办法。

1、凡进厂原料(电解铅、合金铅、还原铅等)和出厂产品（铅锭、铅合金等）所取样品，必须及时编号，送分析检测后由光谱室分类、妥善保管于样品柜中。

2、样品保存时限

（1）进厂原料化验样一周（结算后的时间）

（2）出厂产品化验样三个月（产品发出后的时间）

（3）生产控制样、考察样不规定保存时限，可能即时回收，也可由送样人自行确定。

3、超过保存时限的样品及时进行回收。

4、在保存时限内样品遗失、找不到的，每样次扣款50元，直至另行处理。

化验内部检查制度GL-015

为进一步提高化验工作质量，规范化验内检工作，特制订本办法。 1、质环部负责化验内检的监督管理和具体实施工作。 2、化验内检抽样范围：进厂电解铅、出厂产品等。 3、化验内检抽样数量：每月不少于20个。

4、化验内检抽样方式：采用日常抽样和集中抽样相结合的方式进行。 5、化验内检主要为本公司化验室对自己工作质量的验证，执行化验

内检的人员应确保内检结果的真实、可靠。 6、建立化验内检记录台帐。 7、化验内检合格率的计算：

内检抽样合格数

化验内检合格率%＝×100 内检抽样总数

8、化验内检差错的每差错1个结果扣款2元；出现重大化验质量事故的，每次扣款100～1000元，直至另行处理。

9、对及时发现和排除重大化验质量故障的人员，公司将给予一定奖励。

10、本办法解释权属公司。

进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程GL-016

1目的

规范进厂原料、中间物料、出厂产品的管理流程，使验收、交付、结算、统计等工作有序、及时、准确。 2适用范围

2.1适用于公司进厂原料的验收、结算、统计管理。 2.2适用于公司内部车间之间中间物料交收、统计管理。 2.3适用于公司出厂产品的交付、结算、统计管理。 2进厂原料、中间物料和出厂产品范围

（1）进厂原料：进厂电解铅、还原铅、铅渣料、锡锭、锑锭、镉锭、燃煤、还原煤、铁粉

等。

（2）中间物料：生产过程中产生的还原铅、铅渣料、返料等中间品。 （3）出厂产品：铅合金、铅锭等。 3流程

3.1进厂原料验收、统计、报表流程(见流程图1) 3.2中间物料交付、统计、报表流程(见流程图2) 3.3出厂产品交付、统计、报表流程(见流程图3) 4有关要求

4.1各车间要明确专兼职统计人员，做好“收拨结存统计报表”，每月2日将上一月的“收拨结存统计报表”交财务部。其中包括： （1）进入本车间的进厂金属原料； （2）其他车间调给本车间的进厂金属原料；

（3）本车间调给其他车间（包括进入公司统一管理的原料仓库）的进厂金属原料； （4）由本车间直接出厂的产品、物料；

（5）由本车间直接调出外借、外售、外协加工的产品、物资、材料。 （6）其它。

4.2各车间要按工序做好投入产出报表，每月2日将上一月的投入产出报表交财务部。 4.3经营部负责相关审核工作，在执行入厂原料、出厂产品结算时，应将根据经营结算需要所进行的差异调整，用书面形式通知各相关部门。其中包括：

（1）进厂金属原料的名称、结算量、数据单据分割等发生变化时，通知经营部物料管理员、收料车间；

（2）出厂产品收货单位验收回单数据等发生变化时，月底统一通知财务部；

（3）编制产品出厂数据与收货单位验收回单数据差异一览表，供差异分析和改进。 （4）出厂产品、物料数据发生变化时，通知相关部门和人员。

4.4车间、部门所有统计报表必须以计量原始记录、验收单、盘点数据等为依据，并且要实现数据流上所有记录、单证、数据的一一对应。 流程图1:进厂原料验收、统计、报表流程图 流程图2:中间物料交付、统计、报表流程图

中间物料 交出车间 吴兰/康 原材料交收四联单 吴兰/康 交出车间 <统计员> 接收车间 <统计员> 出车间物料月统计报表 录入ERP系统 财务部 <会计> 入车间物料统计报表 审核、对帐后形成会计报表

流程图3:出厂产品交付、统计、报表流程图 铅合金代号、批号编写原则GL-017

1代号

代号由：“客户代码+客户产品技术标准要求代码”组成。 如：1A

某客户的产品技术标准要求代码 某客户的代码 2生产批(炉)号：

生产批(炉)号由：“代号+生产顺序号”组成。

如：1A275

铅合金产品年生产顺序号 代号 3有关说明：

3.1客户代码根据与客户签订合同的先后顺序，用阿拉伯数字表示。 3.2产品技术标准要求代码用A、B、C、……等大写英文字母表示。

3.3代号与客户一一对应。即：不同的代号，表示了不同的客户与不同的产品技

术标准要求。 3.4标识 ⑴.产品实物

产品实物按“代号+生产顺序号”、用钢字码打印在产品上。 ⑵.合金配产样品送检单、样品、产品质量证明书

代号、生产批号均需标识。 ⑶.其它

凡需要标识的，必须完整、准确地进行标识。

仓库管理制度GL-018

1、 进货原材料 1.1 入库

1.1.1 对A类原材料仓管员依据《进货检验记录单》或《质量保证书》结论为合

格，办理手续入库；对B、C类材料检验合格后直接入库管理台帐。 1.1.2 办理入库时，应该对材料、名称、规格、数量，需要时给材料批号。 1.1.3 入库后材料卡片显示的数量应立即调整，做到帐、物、卡三相符。 1.2 贮存

仓管员应给据原材料的性质，胺类存放，对码应整齐易清点。挂上产品标识和检验合格标识。 1.3 出库

1.3.1 仓管员根据生产任务单或其它有效凭据，配料供应，发放到车间，由车间

领料员领料。

1.3.2 发放时应根据先进先出的原则，防止原材料贮存期限过长而变质。 1.3.3 发放后，仓管员应立即登记台帐，保证帐物卡一致，因任何原因导致不能

用尽材料时，车间应及时归还仓库。 2、 半成品 2.1

2.1.1 仓管员根据生产需要办理入库手续。

2.1.2 入库时，仓管员应核对材料名称规格数量检验状态标示，确认无误后才能

入库。

2.1.3 登记半成品入台帐，立即保持帐、物、卡三相符。 2.2 贮存

2.2.1 仓管员将半成品分类存放，堆码整齐易清点，挂上产品标识和检验状态标

识。 2.3 出库

2.3.1 仓管员将半成品发放到下一车间，由车间领料员领料。 2.3.2 发放后，仓管员应立即登记台帐，保证帐、物、卡一致. 3、成品 3.1入库

3.1.1仓管员依据《质量保证书》结论为合格，填写办理入库手续。 3.1.2合格与不合格品应严格隔离存放，并有明显的标识。 3.1.3办理入库时应该仔细核对产品名称、规格、数量。 3.1.4登记台帐，保证帐、物、卡一致。 3.2贮存

3.2.1仓管员对入仓的成品进行分类存放，堆码整齐，挂上相应的标识牌，以备出货。 3.3出库

3.3.1仓管员依据经营部的《出货单》，按单上的产品名称规格数量办理出库手续。 3.3.2发放后，应立即登记入账，保证帐、物、卡一致。

4其它须知

4.1原材料半成品成品在搬运、贮存、包装、防护、交付过程中，应按产品防护控制程序执行。

4.2台帐上应记录成品的批号，确保可追溯性。

4.3不定期巡检仓库，尤其对化学品的贮存。发现有泄露、洒落、倾倒等现象应立即处理。

顾客意见/投诉处理规定GL-019

为了及时处理顾客意见和投诉，制定持续改进措施，增加顾客的满意度，特制定顾客意见/投诉处理规定： 1. 客户投诉的来源 2

经营部拜访顾客时得到的信息； 电话记录； 传真文本； 拜访记录；

以上投诉信息接纳后，按内容统一填写《顾客信息反馈单》。 客户投诉传递程序

经营部区分投诉内容，按产品品质，销售服务等不同方面填写《顾

客意见及处理情况记录表》；

产品质量问题，经营部将反馈单传递给生产部和质环部，由生产部

分析原因，总经理提出处理意见；

3

销售服务原因，由经营部分析原因，经营部经理提出意见。 客户投诉处理

责任部门按《纠正和预防措施控制程序》处理；

经营部将公司协调处理的意见反馈给客户，达成一致后处理，完毕

后将《顾客意见处理报告》传递给顾客。

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