州级预算部门性基金预算支出绩效自评表
（2020年度） 性基金预算支出名称 主管部门 州住房和城乡建设局（人防办） 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度总体目标 年初 预算数 预期目标 带动消费水平，增加当地收入，促进经济健康发展。 一级指标 二级指标 三级指标 发放美丽湘西工作人员奖金98人 发放工会节日消费券93人 美丽湘西工作人员奖金率 工会节日消费券率 项目是否按时完成 项目资金未出现超标现象 带动消费水平，增加当地收入 促进经济健康发展 生态环境得到改善 可持续性得以延续 社会公众或部门的服务对象对项目实施效果的满意程度 总分 年度 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 5万元 100% 100% 100% 全年 预算数 10 10 美丽湘西建设提质升级工作奖补资金 实施单位 全年 执行数 10 10 州住房和城乡建设局（人防办） 分值 10 —— —— —— 执行率 得分 100% 10 —— —— —— —— —— —— 实际完成情况 2020年度，共发放美丽湘西工作人员98人奖金5万元、工会节日消费券93人共5万元，项目的实施，带动消费水平，增加当地收入，促进经济健康发展。 实际 完成值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5万元 100% 100% 100% 分值 7 7 7 7 11 11 8 8 7 7 得分 7 7 7 7 11 11 8 8 7 7 年度指标值≥98% 90% 10 8 较高，满意度不够 100 98 偏差原因 分析及 改进措施 数量指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效 益指标 效益指标 （30分） 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续影响指标 满意度 指标 （10分） 服务对象满意度指标 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
