一季度销售分析

徐 敏

一、经济指标完成情况

 2010年1—3月实现销售1450.38万元 完成目标一 854万元的169% 完成目标二 927万元的156% 完成目标三 1073万元的135% 完成全年计划3661万元的39%  2010年1—3月实现毛利176.10万元 完成目标一 92万元的191% 完成目标二 101万元的174% 完成目标三 116万元的151%

 去年同期销售981.76万元, 增长绝对额468.62万元，增幅47% 各小组销售任务完成情况 组别 销售实现 目标二 完成 431 74 141 126 74 81 141% 176% 211% 161% 129% 135% 156% 目标三 完成 482 99 168 157 80 87 1073 126% 131% 177% 129% 119% 126% 135% 加工间 611.70 速冻 低温 主食 干货 散称 合计 130.65 298.82 203.59 95.83 109.79 1450.38 927 二、加强货源的储备，力争销售实现。

 生鲜部员工为抓住节假日销售契机，在元旦、春、元宵节期间积极与供货商沟通进行有效的货源储备。

 低温肉、肠类商品因其保质期短，供货商分批次陆续到货，我们积极采取勤打订单，穿插要货，并到供货商库房抢货。  因库房有限超市领导积极与相关部门协调，将金库旁楼梯间及后院设备科零时库房做为低温、腌腊、冷冻的周转库。  低温1—3月实现销售298.82万元，与去年同期243.62万元相比，增长绝对额55.20万元，增幅22% 三、借节造势，营造节日氛围，提升销售业绩

 为促进销售，元宵节前期积极与超市公司及供货商沟通在超市内区搭建麦趣尔、思念、三全等元宵形象柜。

 为弘扬传统文化，增加超市人气，提高购物趣味性，在内外区悬挂200个灯谜进行有奖猜谜活动，活动效果良好。  此次元宵节促销活动实现销售19.96万元，与去年同期11.29万元相比增长绝对额8.67万元，增幅76%。 四、商品品类的增加及专柜调整带来销售增长

 1—3月陆续引进江西煌上煌酱鸭系列，塞里木湖高白鲑系列，巴口香排酸羊肉系列，正大系列鸡蛋，百花村凉面及应节商品嘉兴哥扣肉、粉蒸肉系列、庆源丰、春润高档冰鲜礼盒等上百余种新品共计增长销售30万元。

 散干果区岛柜调整改造后视觉通透，使商品全面得到展示，加之由去年南商一家供货商增为两家，即南商和康美，1—3月散干果系列共计实现销售109.79万元，与去年同期的85.27万元

相比增长绝对额24.52万元，增幅29%。

 品类、品种的增加及羊肉、散杂粮部分涨价带来了较好的销售增长。

五、促销活动的跟进，带来诸多消费客群

 为完成各项经济指标，积极与超市公司、供货商沟通，建议促销活动的内容和种类。

 由于顾客消费意识的转变，春节前期对高档水果、蔬菜的礼箱进行醒目陈列，节后对应季水果、新品及促销活动及时跟进。 水果1—3月共计销售148.49万元，与去年同期34.32万元相比增加绝对额114.17万元，增幅332%。

 牛、羊肉、猪肉是春节消费的主旋律，在严把商品质量关的同时配合DM促销与供货沟通增派销售人员，加大销售力度。 牛羊肉1—3月实现销售91.96万元，与去年同期59.82万元相比，增加绝对额32.14万元，增幅53%

猪肉1—3月实现销售70.78万元，与去年42.27万元相比增加绝对额28.51万元，增幅67%。

 冰鲜产品由去年一家增为两家。1—3月销售126.97万元，与去年同期80.81万元相比，增长绝对额46.16万元，增幅57%。  唯一下降的是蔬菜，其原因是今年北园春批发市场设有专供团购蔬菜礼箱批发业务，导致卖场流失部分团购销售。1—3月蔬菜销售123.05万元，与去年同期160.23万元相比减少绝对额37.18万元，减幅23%

六、团购客户的维护，促进了销售的提升

为更好的促进销售，大量的团购业务需要分装，装车、送货，超市全体员工在部门领导带领下加班加点进行分装，装车、送货，春节期间共接团购17笔，累计销售53.60万元。 七、一季度百万元销售对比 种类 猪肉 牛羊肉 鸡 海景 海诚和 明逸吉 绿田园 智朝 合计

八、同城他店销售对比 品牌 友好 三全 28.50 思念 21.45 湾仔 16.98 双汇 24.40 百盛 20.07 18.38 4.57 39.60 家乐福 王府井 好家乡 48.90 30.68 8.27 47.10 20.10 21.30 5.80 32.30 62.14 32.31 6. 78.20 爱家 29.60 19.43 4.60 41.30 实际销售 70.78 91.96 33.28 60. 66.33 134. 61. 75.43 594.95 去年同期销售 增减额 42.27 59.82 25.40 56.60 21.60 100.04 47.58 46.97 399.74 28.51 32.14 7.88 4.04 45.27 34.84 14.06 28.46 195.21 同比增幅 67% 53% 31% 7% 214% 34% 29% 60% 48% 美好 7.22 7.87 8.80 19.31 10.03 9.46 17.60 8.96 4.70 雨润 16.56

九、存在的问题

1、生鲜区廖师傅后堂、泰和馕房及哈立得裱花间闲置空间面积大，未能合理利用，平效过低，已与超市公司沟通待适时解决。 2、生鲜区因面积有限，缺少果蔬促销堆。

3、春节过后员工劳动纪律有所松懈，需加强现场检查力度，减少不合格项发生。 十、二季度工作安排

1、4月份要抓好清明小假的货源及部分店内促销活动，努力完成4月份三目标任务。积极协助配合招商部及供货商对天康专柜的扩大装修改造工作。

2、5月份除抓好黄金大假的货源及促销外，建议引进新的供货商增加新的品类如：烤鸡、坛子鸡、寿司、民族点心、八楼特色猪蹄、李氏怪味面等来提升销售。

3、6月份配合超市公司做好端午节氛围营造及形象陈列的入店工作，提前组织好畅销品牌高中档礼盒的货源储备，争取销售最大化的实现 。