内审全套检查表(过程方式)

来源：华佗养生网

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： ■ 具有执行者 ■ 已经定义 ■ 已经被文件化 ■ 已经建立了联接 ■ 被监控 ■ 保持了记录顾客导向支持过程过程COP 或子过程四个支持过程问题（关于风险）： ■ 使用什么？（材料、设备） ■ 由谁进行？（技能、培训） ■ 通过什么关键标准？（测量、评估） ■ 如何进行？（方法、技术）组织的场所分类 NR OFI 需进改进一步的调查机会 NC 不合格对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） COP1: 顾客要求识别与评审期望或要求的适用相关文件关键参数、测量条款 ☆ 初始材料清单； ☆ 新设备/新检测设备/新工装信息； ☆ 适用的共用工装信息； ☆ 制造/管理/物料成本8.2；信息； 8.2.1；☆ 以往报价/投标信息； 8.2.1.1；☆ 顾客书面/口头的要8.2.1.2；求； 8.2.2；☆ 质量管理体系要求； 8.2.2.1；☆ 培训服务等； 8.2.3；《产品报价1.抽查客户投诉的问题，均已在要求期限内整改完成，☆ 来电、函订单；营销部 8.2.3.1；控制程序》并得到客户的认可。 ☆ 顾客特殊要求；财务部 8.2.3.1.《合同评审2.公司目前未出现退货情况，2016年11月份做了一次客☆ 顾客指定的特殊特性； 1；程序》户满意度测评，顾客平均满意度为91.59，超过公司目标。 ☆ 生产能力； 8.2.3.1.☆ 财务状况； 2；☆ 采购能力； 8.2.3.1.☆ 顾客规定的要求，（包3；括交付及交付后的活动）； 8.2.3.2；☆ 规定的用途或已知的8.2.4 预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客意见的征询； S1文件及知识管理

技术部

外来文件—法规、标准、S1文件技术部顾客要求等；及知识管理

1.APQP/PPAP/FMEA/控制计划等资料完整.但不够齐全,文件控制有效。

2.记录受控,查询产品EV-YJYJP2 1000V Class D

1×1.5mm 的初始材料清单，试生产控制计划均符合文件要求。

3.产品策划文件有控制，登记、发放、修改记录 4.工艺更改后的内容与控制计划/FMEA等文件一致。如果影响到PPAP文件的批准时，将通知顾客，并更换必要的文件。

1.查阅品质部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%，但是发现现场使用的操作规程在文件发放回收记录中没有记录。 2. 根据质量记录清单，在品质部查阅归档记录的收集、保管均符合相关要求

1.查阅综合管理部《受控文件清单》、《文件发放回收记录》和现场使用与受控情况，文件有效率100%。

2. 根据质量记录清单，在综合管理部查阅各部门归档记录的收集、保管均符合相关要求

MP1经营计划

综合 ☆公司发展战略；已制定了2017年企业经营计划，各部门基本按经营计划管理部 ☆质量管理体系要求（包制定了部门规划并实施。

括变更要求） 1.已制定了本部门业务计划指标； 5.1;5.1.☆公司的经营状况和资源2.2017年供应商供货及时率100%； 1;5.1.1.《战略规划3.2017年呆滞品处理及时率100%；物流部状况； 1;5.1.1.☆顾客的期望和满意度：和经营计划4.账物卡一致100%。

2;5.1.1.☆公司外部经营环境；管理程序》5.仓储日常管理均按制度执行。 3;5.1.2;☆竞争对手分析；《组织机构1.已制定了本部门业务计划指标；

5.2;5.2.☆标杆分析；设置管理程2.生产任务完成率100%；

1;5.2.2;☆公司经营战略和经营理序》《廉洁从3.导体材料利用率99%～100%；绝缘料利用率97%～108%；

5.3;5.3.制造部念业管理规护套料利用率95%～105%；橡皮利用率90%～100%；铜带1;5.3.29☆绩效表现; 定》利用率98%～102%1，均完成指标要求。 .1.3；☆法律法规和其他要求; 4.生产设备，厂房规划，生产环境均满足产品要求。 9.1.3.1 1.已制定了本部门业务计划指标；

品质部 ☆员工行为规范； 2.依据企业管理制度,每年定期组织召开管理评审，内审

☆ 顾客满意审核，质量例会，识别存在的问题，实现持续改进。

MP3: 管理评审

☆道德提升方针；技术部 ☆过程绩效 ☆质量管理体系策划结果； ☆质量方针运维部 ☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书 ☆质量体系所需资源质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价； ☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报； ☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告； 9.3；☆ 纠正预防措施实施效9.3.1；果分析报告； 9.3.1.1；☆ 上次管理评审跟踪措质量部 9.3.2；施实施情况分析报告； 9.3.2.1；☆ 可能影响质量体系的9.3.3；变更（若有）； 9.3.3.1 ☆ 改进的机会和变更的需要； ☆ 质量成本定期报告和评价； ☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析； ☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果； ☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求 1.已制定了本部门业务计划指标； 2.项目开发按时执行率100%。

1.已制定了本部门业务计划指标； 2.2015年设备维保计划完成率100%；

3. 设备故障影响正常生产订单的次数0次；

1.因本公司于2016年11月中旬开始建立ISO/TS16949质量管理体系，故没有相关指标的达成情况统计数据。 2.2015年11月10日主持召开了ISO9001管理评审会议 3.已批准管理评审计划和管理评审报告。

2. ISO/TS16949管理评审工作已列入工作计划,考虑一个月后进行管理评审

针对2015年11月管理评审开具的5项整改报告跟踪，监督，验证。满足《管理评审要求》

各责任部门均按要求完成管理评审资料；并负责各自改进不符合项的整改工作。

接到客户投诉信息到作出响应的时间，均在1天内做出响应，符合指标要求。

对供方进行合格考评，订有评定准则/推动开发计划等要求。

1.制定了2016年产品质量考核指标； 2.成品一次交验合格率完成情况：塑力缆98%、控缆98%、电线99.6%、裸导线99.8%、橡缆95%。 3.半成品一次交验合格率完成情况：挤塑99.6%、挤橡97.0%、绞线99.5%、成缆98.5%。

定期组织召开了生产/质量专题例会，半月管理例会，质量月活动动员大会，安全生产例会，管理评审会议，内审会议等。

定期对内外部质量损失成本，生产成本（如材料利用率，铜铝废料率，能耗管理）进行考核

指各类报表均按规定时间准确无误的上报。

MP5: 改进

1.经查阅持续改进项目完成率100%

《持续改进2.纠预防措施执行率100%。

①质量目标及顾客满意度8.5.1 控制程序》质量部的达标率 8.5.2 《纠正预防②持续改进计划执行率 8.5.3 措施控制程针对公司内部生产过程中产生的质量问题，及外部投诉的序》质量问题及时进行原因分析，并制定可行有效的纠正措施。

每天/每月收集整理分析不合格品的质量原因和存在问题的程序。根据各责任部门需要，协调，审批相关措施。

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： ■ 具有执行者 ■ 已经定义 ■ 已经被文件化 ■ 已经建立了联接 ■ 被监控 ■ 保持了记录顾客导向支持过程过程COP 或子过程 COP2:设计开发四个支持过程问题（关于风险）： ■ 使用什么？（材料、设备） ■ 由谁进行？（技能、培训） ■ 通过什么关键标准？（测量、评估） ■ 如何进行？（方法、技术）组织的场所 ☆分类 NR OFI 需进改进一步的调查机会 NC 不合格对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）期望或要求的关键参数、测量顾客要求适用条款 ; 8.3；参考条款《新产品2017年已完认证产品的开发。 ☆ 产品接收准则； 8.3.1；开发程1.识别了顾客要求（交付/服务，技术质量） ☆ 设计开发目标（生产率、8.3.1.1；序》《生产2.产品过程设计依据要求进行，APQP/PPAP/FMEA/SPC过程能力及成本）； ☆ 现8.3.2；件批准程8.3.2.1；及控制计划资料齐全，有过程资源信息；序》《FMEA8.3.2.2；3.自贯标以来，产品的策划至试制全部按时完成 ☆ 新设备、工装和检测设备工程部 8.3.2.3；管理规4. 认证产品的APQP/PPAP/FMEA均已完成。计划； ☆ 产研发中心 8.3.3；定》《产品品和过程特殊性清单；质量部 8.3.3.1；安全性与查新能源车内高压线认证产品的设计和开发输入报告，控☆ 技术/材料规范（产品的8.3.3.2；责任管理制计划特殊特性（关键特性），功能及性能要求）； ☆ 精8.3.3.3；规定》益制造原则; 8.3.4；《OTS认完成了认证产品的设计和开发输出报告；具体内容为：产8.3.4.1；☆ 人机工程分析结果； 8.3.4.2；可规定》品使用说明书、工艺总结报告、研制总结报告、质量可靠☆ 员工素质； 8.3.4.3；《BOM管性工作总结报告等 ☆ 管理者的支持； ☆ 适用的法律、法规要求； 8.3.4.4；理规定》

8.3.5；《工程变准工时）； ☆ 产8.3.5.1；更管理程8.3.5.2；品成本目标；序》《更8.3.6；☆ 以往类似产品的开发经8.3.6.1；改控制程验； ☆ 序》《CCC项目小组成立；认证产品查阅了认证产品的设计和开发的评审、验证、确认和更改☆ 项目任务书；控制程的控制符合文件要求。 ☆ 项目流程计划；序》 ☆ 生产率、生产能力（如标☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；

S1文件及知识管理

外来文件—法规、标准、顾客要求等； ☆法律法规要求； 7.1.6、☆ 记录—各过程的数据、7．5、结果，需满足法律法规 7．5．1、 ☆员工能力水平；《文件与资7.5.2；规和顾客要求等；料管理程7.5.3；☆管理要求；序》《记录管1.技术部文件管理有效，受控。

技术部 7.5.3.1；

☆ 工程规范—评审要求、理程序》《技2.每份技术文件均有管控标识，符合技术文件管理制度。

7.5.3.2；影响PPAP变更的控制要术文件控制7.5.3.2.求等。程序》 1；☆顾客要求；过程控制要7.5.3.2.求； 2 ☆管理体系的要求。 ☆ 技术文件—产品相关的图样、标准、数据等

MP3: 管理评审

质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价；

☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报； ☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告；

9.3；

☆ 纠正预防措施实施效

9.3.1；

果分析报告；《管理评审

9.3.1.1；

☆ 上次管理评审跟踪措程序》《质量计划将新产品的开发能力，开发速度，开发品种纳入管理质量部 9.3.2；

施实施情况分析报告；成本控制程评审

9.3.2.1；

☆ 可能影响质量体系的序》

9.3.3；

变更（若有）；

9.3.3.1

☆ 改进的机会和变更的需要；

☆ 质量成本定期报告和评价；

☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析； ☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果； ☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求

公司生产经营规划和发展战略；

☆ 岗位配置状况识别； ☆经营计划； ☆ 绩效管理制度；

☆ 岗位描述； ☆ 社会保障；

☆ 绩效考核情况； ☆ 公司经营战略、企业文化； ☆ 法律法规及相关要求； ☆ 员工培训需求；

☆ 质量管理体系要求；

7.2；

☆ 审核结果；

7.2.1；《人力资源

☆ 公司短期、中长期经营

SP3 :人力资7.2.1.1；管理程序》对认证产品开发设计人员的能力进行了评估和验证，满足

人力资源部计划；

源管理 7.3；《培训管理要求。

☆ 顾客抱怨；

7.3.1；程序》

☆ 公司岗位技能标准及

7.3.2

员工技能评定结果； ☆ 培训效果反馈；

☆ 年度人力资源需求计划； ☆ 员工调配；

☆ 岗位差异分析； ☆ 员工激励实施： ☆ 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； ☆ 年度培训计划； ☆ 员工培训档案； ☆ 培训效果评估报告； S4信息管理技术部

新品开发的内、外部信息

7．4

是否及时传递、反馈到位

认证产品开发的内、外部信息能及时传递、反馈到位

COP3:变更管

理

MP5: 改进

顾客要求; ☆ 产品接收准则； ☆ 设计开发目标（生产率、过程能力及成本）； ☆ 现有过程资源信息； ☆ 新设备、工装和检测设备计划； ☆ 产品和过程特殊性清单； ☆ 技术/材料规范（产品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原则;

☆ 人机工程分析结果； ☆ 员工素质；

《更改控制

☆ 管理者的支持；

8.5.6；程序》《CCC

☆ 适用的法律、法规要

技术部 8.5.6.1；认证产品控

求；认证产品开发立项前，对其开发成本进行了评审。

财务部 8.5.6.1.制程序》《临

☆ 生产率、生产能力（如

1；时更改管理

标准工时）； ☆

规定》

产品成本目标；

☆ 以往类似产品的开发经验； ☆ 项目小组成立；

☆ 项目任务书； ☆ 项目流程计划；

☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；

《持续改进

①质量目标及顾客满意度8.5.1 控制程序》

认证产品开发中遇到的质量问题能及时进行原因分析，但

质量部的达标率 8.5.2 《纠正预防

纠正措施制定不到位。

②持续改进计划执行率 8.5.3 措施控制程

序》

质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： ■ 具有执行者 ■ 已经定义 ■ 已经被文件化 ■ 已经建立了联接 ■ 被监控 ■ 保持了记录顾客导向支持过程过程COP 或子过程四个支持过程问题（关于风险）： ■ 使用什么？（材料、设备） ■ 由谁进行？（技能、培训） ■ 通过什么关键标准？（测量、评估） ■ 如何进行？（方法、技术）组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款相关文件分类 NR OFI 需进改进一步的调查机会 NC 不合格对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） COP4生产过程控制生产作业计划； ☆ 产品特性信息； ☆ 控制计划； ☆ 作业指导书； ☆ 人员/设备/工装/监《生产过程控制程序》视装置； 8.5；《产品标识☆ 质量信息反馈； 8.5.1；和可追溯性☆ 顾客财产 8.5.1.1；管理程序》 8.5.1.2；《应急管理1.产品交货及时率达到95%，满足要求； ☆ 准时按量生产的合8.5.1.3；程序》《生产2.成品一次交验合格率：各职能部门格产品； 8.5.1.4；计划控制程塑力缆98%、控缆98%、电线99.6%、裸导线99.8%、橡缆☆ 产品和过程记录； 8.5.1.7；序》《CCC95%。 ☆ 对产品进行防护； 8.5.2；标志管理办☆顾客财产的维护保养8.5.2.1；法》《顾客记录； 8.5.3 或外部供方财产管理程☆ 对生产现场实施可序》视化管理，确保工作环境安全有序； ☆ 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；

S1文件及知识管理

外来文件—法规、标准、顾客要求等； ☆法律法规要求； 7.1.6、☆ 记录—各过程的数据、7．5、结果，需满足法律法规 7．5．1、 ☆员工能力水平；《文件与资7.5.2；规和顾客要求等；料管理程7.5.3；☆管理要求；序》《记录管1.查技术文件发放回收记录，及时有效；

技术部 7.5.3.1；☆ 工程规范—评审要求、理程序》《技2.在生产现场获得有效的技术文件。

7.5.3.2；影响PPAP变更的控制要术文件控制7.5.3.2.求等。程序》 1；☆顾客要求；过程控制要7.5.3.2.求； 2 ☆管理体系的要求。 ☆ 技术文件—产品相关的图样、标准、数据等 ☆公司发展战略； 5.1;5.1.《战略规划综合

☆质量管理体系要求（包1;5.1.1.和经营计划交货及时率95%；生产任务完成率100%

管理部

括变更要求） 1;5.1.1.管理程序》

MP1经营计

划

☆公司的经营状况和资源2;5.1.1.《组织机构状况； 3;5.1.2;设置管理程☆顾客的期望和满意度： 5.2;5.2.序》《廉洁从☆公司外部经营环境； 1;5.2.2;业管理规☆竞争对手分析； 5.3;5.3.定》 ☆标杆分析； 1;5.3.29☆公司经营战略和经营理.1.3；念 9.1.3.1 ☆绩效表现; ☆法律法规和其他要求; 按不符合项整改进度要求，定期跟踪、检查、验证。

☆员工行为规范； ☆ 顾客满意 ☆道德提升方针； ☆过程绩效 ☆质量管理体系策划结果； ☆质量方针 ☆组织架构及各部门职责权限 ☆质量负责人任命书 ☆质量体系所需资源

公司生产经营规划和发展战略； ☆ 岗位配置状况识别； ☆经营计划； ☆ 绩效管理制度； ☆ 岗位描述； ☆ 社会保障； ☆ 绩效考核情况； ☆ 公司经营战略、企业文化； 1.公司的人力资源配备基本合理、完善，关键技术/质☆ 法律法规及相关要求； ☆ 员工培训需求；量部门的岗位进行了有效控制 ☆ 质量管理体系要求； 2.公司高层领导受过高等教育和专业培训，并从事企业7.2；☆ 审核结果； 7.2.1；《人力资源多年，物流部/技术部/品质部等都有较丰富的多年工作☆ 公司短期、中长期经营SP3 :人力资7.2.1.1；管理程序》阅历和专业知识，能满足产品过程要求和市场需求。人力资源部计划；源管理 7.3；《培训管理3.所有培训都已全部完成,培训合格。 ☆ 顾客抱怨； 7.3.1；程序》 4.公司制订了部门职责,岗位能力要求规定等行政规☆ 公司岗位技能标准及7.3.2 范,并依据规范对全体员工进行了考核评定,上岗达标员工技能评定结果； ☆ 培训效果反馈；率达99%以上. 5.为保证可能发生的应急事件,部分员工已具备一岗多能 ☆ 年度人力资源需求计划； ☆ 员工调配； ☆ 岗位差异分析； ☆ 员工激励实施： ☆ 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除； ☆ 年度培训计划； ☆ 员工培训档案； ☆ 培训效果评估报告；

SP7基础设施管理

☆ 公司经营计划；

☆ 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；

☆ 质量管理体系要求； ☆ 新设备设施要求；《设备设施☆ 基础设施维护数据；管理程序》☆ 基础设施维护数据；《能源管理☆ 法律法规要求； 7.1.3；规定》《基础经查:编号挤塑机

生产部 7.1.3.1；设施维修管CMK: 工程部 ☆ 承包方管理； 7.1.4；理规定》《IT设备完好率:100%

☆ 应急计划； 7.1.4.1 设备管理规设备维保计划完成率:100% ☆ 基础设施更新计划；定》《IT☆ 现有操作的有效性评运营管理规价；定》 ☆ 基础设施维护保养计划；

☆ 基础设施的报废/处置；

SP5:设备管理

生产部采购部工程部物流部

公司经营计划； ☆ 关键设备技术状态； ☆ 生产计划； ☆ 生产设备要求/项目计划；

☆ 关键设备维护目标； ☆ 设备维护历史数据资料。

☆ 新产品开发计划；

8.5.1.5

☆ 工装更新计划；《设备管理

；

☆ 工装设计任务；程序》《工装

8.1.5.6

☆ 生产准备计划；模具管理程1.生产现场定置管理执行率100%；

；

☆ 工装设计资料序》《物流工2.工作环境达标率100%。

8.5.1.5

位器具管理

；

适宜的设备；规定》

8.1.5.6

☆ 生产设备维护记录； ☆ 设备更新改造计划； ☆ 状态完好满足产品生产要求的生产设备。 ☆ 有计划的维护活动； ☆ 工装台账； ☆ 合格的工装； ☆ 工装档案； ☆ 易损工装更换计划

☆ 供方信息；

8.4；

☆ 供方交付业绩 8.4.1；☆ 采购信息； 8.4.1.1；☆ 法律法规要求； 8.4.1.2；

8.4.1.3；《生产采购☆ 生产计划；

8.4.2；程序》《供应☆ 销售预测；

8.4.2.1；商选择控制☆ 新产品开发计划；

8.4.2.2；程序》《设备

☆ 原辅材料消耗定额；

8.4.2.3；采购控制程

采购部 ☆ 关键设备/工装/备件

SP4:采购和8.4.2.3.序》《供应商1.供应商交货及时率100%；

质量部采购信息； ☆

1；绩效评价控2.采购计划完成率100%。供应商管理研发中心顾客指定的供货源；

8.4.2.4；制程序》《新

8.4.2.4.材料采购控

☆经批准的合格供方名

1；制程序》《非

单； ☆

8.4.2.5；生产采购控

满足生产需要的物资采购

8.4.2.5.制程序》

计划；

1；

☆生产件批准；

8.4.5.2.

☆符合法规、采购物资规

2；8.4.3；

范要求的合格物资；

8.4.3.1

☆采购物资清单；

☆ 顾客提供的物料清单； ☆ 物料需求计划； ☆ 库存信息；

☆生产作业计划； ☆ 供方信息；

《成品库房

☆生产原辅材料清单；

产品防护、

☆ 产品贮存及包装要求。

贮存及交付

☆ 顾客订单；

管理程序》

☆ 销售计划；

SP8:物流/贮物流部 8.5.4；《材料防库存物品完好率100%。

☆ 生产作业计划；

8.5.4.1 护、贮存及满足《产品标识和可追溯性管理制度》要求存/防护/交付生产车间 ☆ 承运供方信息；

交付管理程

序》

库存物资、产品台账；

《在制品管

☆ 领料单；

理规定》

☆ 库存物资、产品标识卡； ☆ 产品工序流程卡； ☆ 库存物资、产品检查记录

监视和测量装置清单；产品和过程要求

☆ 适宜的监视和测量装7.1.5；置； 7.1.5.1；☆ 监视和测量装置检定/7.1.5.1.校准计划； 1；☆ 监视和测量装置的维7.1.5.2；SP9:监视

质量部护计划、更新计划； 7.1.5.2.

计量检测器具检定/校准完成率100% 和测量资实验室 ☆ 测量系统分析（MSA）1；

源管理计划和报告； 7.1.5.3；

☆实验室要求； 7.1.5.3.☆ 监视和测量装置失效1；评价结果； 7.1.5.3.☆ 监视和测量装置检定、2 校准记录；

☆ 监视和测量装置分类表。

SP11不合格品控制内、外部不合格信息； 8.7；☆ 同类产品改进信息。 8.7.1；☆ 顾客抱怨信息； 8.7.1.1；《不合格品☆ 解决问题的方法，如质量部 8.7.1.2；管理程序》8D；生产部 8.7.1.3；《纠正预防不合格平处理及时率100% ☆ 供方质量信息工程部门 8.7.1.4；措施控制程 8.7.1.5；序》 ☆ 不合格品评审记录； 8.7.1.6；☆ 纠正和预防找措施记8.7.2 录；《持续改进①质量目标及顾客满意度8.5.1 控制程序》1.持续改进项目均按进度要求完成；质量部的达标率 8.5.2 《纠正预防2.纠正、预防措施执行率100％。 ②持续改进计划执行率 8.5.3 措施控制程序》 MP5: 改进质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： ■ 具有执行者 ■ 已经定义 ■ 已经被文件化 ■ 已经建立了联接 ■ 被监控 ■ 保持了记录顾客导向支持过程过程COP 或子过程四个支持过程问题（关于风险）： ■ 使用什么？（材料、设备） ■ 由谁进行？（技能、培训） ■ 通过什么关键标准？（测量、评估） ■ 如何进行？（方法、技术）组织的场所期望或要求的关键参数、测量 1.产品一次送检合格率98%以上；适用条款参考条款 1.现场抽查质量月度报表，产品一次送检合格率均超出目标值； 2.查看定期开展内部审核、管理评审等资料，目前质量管理体系基本运行有效。分类 NR OFI 需进改进一步的调查机会 NC 不合格对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） C4监视和测量 9.2 2.质量管理体系有效运9.1.1 《KPI》 9.1.1.1 行。 1.2015年11月份做了一次系统的顾客满意度调查，经统顾客满意度计分析顾客满意度达91.59分，超过公司目标。测量程序 2.公司目前未出现退货情况。抽查客户投诉的问题，均已在要求期限内整改完成，并得到客户的认可。 MP4:内部质量部审核 9.2；9.2.1；体系审核：符合性、有效9.2.2；1.体系运行有效，符合要求。性 9.2.2.1；内部审核2.计划2016年8月30-31日进行过程审核，产品审核：符合性 9.2.2.2；管理程序 2016年9月9日-9月日进行产品审核。过程审核：符合性 9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5

SP10:产品检验和试验

☆ 接收准则；

☆ 相关法律法规要求； ☆ 产品监视和测量指导

8.6；

书；

8.6.1；

☆ 顾客要求；

质量部 8.6.2；

☆ 检验试验规范；

人力资源 8.6.3；

☆ 控制计划；

生产部 8.6.4；

☆ 产品规范

8.6.5；

8.6.6

☆ 检验试验记录； ☆ 不合格报告； ☆ 检验试验报告

《产品检验和试验控制程序》《CCC

根据物流部的交付单据和不良反馈记录，交付质量基本符

产品检验、

合客户要求，未发生退货现象，交付产品上线不良率满足

确认检验指