煤矿竣工验收需提供的图纸资料明细表 序号 一煤矿概况 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 图纸资料名称 企业营业执照 采矿许可证 安全生产许可证 《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品存储许可证》 职工人数、员工花名册 矿井行政(生产）编制（职能科室、生产作业队组) 矿井主要工种及设计定员（设计与实际） 项目（新建、技改、扩建）立项审批文件 地质勘探报告及储量核实备案文件 项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书” 矿井设计的其它依据文件 《矿井初步设计》、施工图及评审文件 《安全专篇》及评审文件 图纸：总平面布置图 矿井地质和水文地质图 井上、下对照图 采掘工程平面图 通风系统图 井下运输系统图 安全监测装备布置图 排水、防尘、灭火、压风、抽放瓦斯管路系统图 井下通信系统图 矿井输配电系统图、井下电气设备布置图 井下避灾路线图 矿井瓦斯等级鉴定报告 矿井各煤层内火灾倾向性鉴定报告 矿井各煤层煤尘爆炸危险性鉴定报告 地震、地热、冲击地压有害因素资料 有害物质组分、放射性物质类型及强度 矿井四邻：位置、距离、安全关系（图） 现 场 查 阅 提供复 印件 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ 二设计依据 三设计文件 3 四自燃安全条件 五矿井安全条件 1 2 3 4 5 1 2 3 4 废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图），现在管 理措施 矿井老窑、古空区：位置、层位、面积、积水及数量、是 否造成过事故,现在控制措施(图) 矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故，现 在控制措施（图） 序号 六培训与人员资质 1 2 3 4 5 6 1 2 图纸资料名称 矿长资格证及矿长安全资格证 各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格证 安全管理人员安全资格证 特殊作业人员上岗资格证 员工培训计划、培训记录、考核试卷(新员工、转岗员工、新技术、课时、内容） 安全管理人员的安全知识和管理能力考核记录 现 场 查 阅 提供复 印件 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 矿井安全管理组织机构及人员配备(内部文件） 七矿井通风防尘、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件） 事重大危险源登记、《重大危险源申报表》、平估结果及监3 故控措施和应急预案 预4 《矿山事故紧急救援预案》 防5 《矿山灾害预防和处理计划》 与6 矿井反风演习计划及报告 应7 矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单 急8 矿山救护队或救护协议 救援 9 工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资配备 10 安全设施（资金）设计及落实情况(明细、汇总） 八安全检测检验 1 2 3 4 5 6 主要通风机检测、检验报告、运行记录及合格证 主排水泵检测、检验报告及合格证 主提升设备检测、检验报告及合格证 主运输设备检测、检验报告及合格证 提升机钢丝绳检验报告及合格证 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 现 场 特殊设备(起重机、锅炉、空压机等)检测、检验报告及合格证 1 矿井通风阻力测定报告 2 矿井通风、调风、配风计算书 3 矿井测风报表 4 主扇性能测试报告、无损探伤报告 九5 未使用安全标志的设备、材料明细及检测、评估报告 数6 瓦斯检测记录、日报表 据 7 防爆设备入井检验记录、入井合格证 资8 接地保护测试记录、防雷装置测试记录 料 9 过流保护计算、整定记录 10 漏电保护装置试验记录 11 井下牵引完落杂散电流测试记录 12 绞车（皮带机）保护装置试验记录 序图纸资料名称 提供复 号 九数据 资料 十安全防护 检测 仪器仪表 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十一安全管理制度措施作业规程 1 罐笼出厂合格证 罐笼防坠器、人车防跑车装置试验报告 钢丝绳(胶带）检查记录 绞车、水泵、胶带机、空压机等运行、检修记录 绞车、皮带机、通风机关键零部件无损探伤报告 爆破作业“一炮三检”、“三人连锁”放炮记录 矿井安全监测、监控系统装备情况（型号、功能等） 瓦斯电闭锁、风电闭锁装设情况（型号、位置） 光学瓦斯检测仪台帐及校验记录 便携式瓦斯检测仪台帐及校验记录 测风仪表台帐及校验记录 一氧化碳检测仪台帐 其他检测仪器台帐(矿压、粉尘、火灾等) 矿灯配备台帐、发放记录 自救器配备台帐、发放记录 各岗位安全生产责任制 安全生产规章制度及执行记录: 安全目标管理制度 安全奖罚制度 安全检查制度 安全技术管理审批制度 事故隐患排查制度 安全办公会议制度 入井检身制度及出入井人员清点制度 各工种操作规程 火工品领退、使用、存放和运输制度及执行记录 采煤作业规程及补充安全技术措施 掘进作业规程及补充安全技术措施 矿井通风系统安全保障措施 瓦斯、煤尘防治措施 矿井火灾防治措施 矿井水灾防治措施（井下、地面） 供电安全技术措施 提升、运输安全技术措施 爆破安全技术措施（爆破说明书) 采空区管理方法及安全技术措施 预防片帮、冒顶的安全技术措施 查 阅 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 印件 10 工作服、安全帽、水靴等发放记录 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 序号 16 十17 一 18 1 2 3 十4 二5 施工6 记7 录 8 9 10 十 1 三 2 监3 理4 记录 5 1 2 其他 3 图纸资料名称 巷道贯通安全技术措施 综合防尘措施和制度、粉尘检测制度及记录 职业危害防治措施 施工单位资质、简介，质量认证单位资质、简介 井巷工程施工纪录、认证证书 地面设施施工纪录、认证证书 设备安装、调试记录、认证证书 单项工程(施工、安装)验收记录、认证证书 设备进货清点、验收、检测记录、认证证书 竣工图 工程（投资)完成量明细与汇总 规程（投资）未完成量明细与汇总 修改设计说明：施工不符合设计说明 监理单位资质、简介 井巷工程监理记录 地面设施监理记录 设备安装、调试监理记录 规程监理汇总、总结报告 现 场 查 阅 ▲ ▲ ▲ 提供复 印件 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 矿井各类事故记录、统计分析（包括非伤亡事故） ▲ 职业病检查、防治记录 ▲ 项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试数据、结论等） ★ 报告要依据设计要求结合各系统实际运行状态编写 4 员工人身意外伤害保险及风险抵押金凭证 ▲ 说1、相关外来人证明文件具有合法性:行政级别、资质、程序、时效符合规定： 明 2、相关内部资料有效性：程序、签字、时间符合要求（内部文件或会议记录）： 3、所有资料均有企业有效印记或主要负责人签字: 4、建设单位要提供项目安全验收评价报告: 5、若与施工图一致,可用施工图代替竣工图，并说明“代竣工图”；竣工图若与施工图略有变动,可在施工图上标注设计变更文号：内容代替竣工图，并说明“代替工图\";竣工力若与施工图相比有较大变动，需另作绘制。 注:★表示验收机构索要内容 ▲表示现场查验内容
