2016年公司年中质量管理检查考核评分表（分公司、经理部）
受检单位： 受检单位负责人： 检查人员： 年 月 日 序号 评分 项目 检查内容 评分标准 应得分 5 扣分及原因 实际 得分 备注 1 质保体系及人员配置 2 计划管理和责任目标 3 质量策划与创优 管理 1、是否按照《质量管理条例》要求建立质保体系，成立质量委员 质保体系建立、运行 会，部门及岗位职责是否明确。5分。未成立质量委员会的扣 3分，职责不明确的扣2分。 1、是否设置质量管理专职副经理和专职质量管理人员，是否取证 上岗或接受专业培训，项目专职质监员配置人数是否符合要 求。4分。人员配备不足每缺一人扣1分，未持证上岗或接受 机构设置、人员配备 专业培训每一人扣1分。 2、是否按要求建立质量管理人员档案，并及时更新，是否组织对 质量管理人员进行考核评价。3分。没如实建立人员档案的扣 2分，没进行考核评价的扣2分。 1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。 年度质量计划制定、 2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。 落实 3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。 1、是否与有创国家级奖项的项目签订质量目标责任书。2分 目标责任书完成情况 2、是否对目标责任书完成情况进行动态管理，对于未完成的任务，自查、考核 是否制定了针对性的措施。10分。 3、奖罚兑现是否形成文件，是否及时、到位。1分。 1、 是否参与对项目质量（创优）策划进行审核、审批。1分。 2、是否组织对策划书进行交底，交底内容是否清晰。1分。 质量（创优）策划评审、3、国家级优质工程创优策划是否及时向公司报审。2分。 交底、考核与评估 4、是否针对项目质量策划书的执行情况进行考核与评估，并形成通报。4分。 每缺一个项目扣1分。 5、是否和项目签订质量责任状（含装修阶段管理）。2分。 1、是否对创建国家级奖项的项目建立管理台账。台账内容是否清国家级奖项创优过程管晰，有条理。3分 7 5 13 10 6 序号 评分 项目 理 检查内容 评分标准 2、是否按按季度对创优项目进行检查指导公示。3分。 应得分 扣分及原因 实际 得分 备注 4 质量过程 管理 5 报表管理 6 回访与 维修、投诉管理 7 竣工管理 1、 是否定期对在建项目质量进行检查指导（工序、材料、试验、资料），有否发现项目存在的质量缺陷或问题，对于发现的问题是否采取有效措施并监督落实。2分。没有记录的扣1分，未落实整改的扣1分。 质量检查、监督 2、 是否对项目展开实测实量，未开展扣14分，每缺失一个项目扣2分，实测结果未录入PMS的扣10分，录入错误的扣4分，未对项目实测实量单机版应用情况进行检查公示的扣5分，实测实量结果未进行考核应用的扣5分。 样板引路 1、是否编制样板引路实施方案（含装修阶段）。5分。 1、是否编制工艺标准化推进计划，并按季度进行检查公示，计划工艺标准化的推广应用 4分，公示3分。 1、 是否建立不合格品台帐，需经理部或分公司评审的是否按要求组织评审、处置、验证是否闭合。1分。 不合格品台账、评审和2、 是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。 处置、质量总结和改进 3、 月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。 1、 是否存在监理、业主和地方主管部门质量投诉，对投诉是否督促项目及时进行处理形成闭合。2分。每一次投诉扣2分，投诉未及时闭合的扣2分。 2、 是否编制回访与维修计划、台账，维修是否及时。2分。维修维修、投诉处理 完未找相关单位确认的扣2分。 3、3、维修管理是否规范。1分 4、是否建立质量保证金回收及维修费用统计台账，是否进行分析和总结。1分。 1、 是否对分部和竣工工程及时组织预验收，对验收是否制定消项工程预验收 计划、明确责任人并监督落实。5分。未组织预验收的扣2分， 未制定销项计划的扣3分。 16 5 7 5 6 5 序号 8 评分 项目 培训管理 检查内容 质量培训 评分标准 1、 是否对相关人员组织专项质量培训，培训内容是否有针对性，覆盖所有项目和相关人员。10分。培训针对性不强的扣5分，人员覆盖不全的扣3分。 合 计 应得分 10 100 扣分及原因 实际 得分 备注 备注：1、因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等，存在未涉及全部检查内容现象，故最终检查得分 计算公式设计如下：最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分； 2、如发现过各检查内容的受检资料偏差较大、明显弄虚作假或应付检查，则该项检查内容按零分计算； 3、本次检查受检资料以实际见到纸质版、电子版本或信息系统录入资料为准。 最终得分（换算后）
